Finansiering af rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige
Finansiering af rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 15. juni 2005
BR 377/05
Finansiering af rehabiliteringspladser og træningstilbud for 65 og 66 årige
Finansiering af rehabiliteringspladser og
træningstilbud for 65 og 66 årige
Indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på 0,925 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2005 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, funktion 5.32.1, og at der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, konto 8.05.05, forskydninger i likvide aktiver (kassen). Idet besparelsen i 2005 vil medføre en kasseopbygning. at der gives et varigt rammeløft på 1,85 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets fra budget 2006 og frem på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, funktion 5.32.1, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Finansposter fra budget 2006 og frem nedskrives med 3,7 mill. kr.
Det præciseres, at de resterende udgifter til rehabiliteringspladser for 65 og 66 årige må finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen budgetramme.
(Sundheds-
og Omsorgsudvalget)
INDSTILLING
Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget
o
verfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
at godkende, at der
gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling til rehabiliteringspladser
for 65 og 66 årige
at
tillægsbevillingen finansieres på baggrund af de frigjorte midler opnået ved
realkreditlånekonverteringer i de selvejende institutioner under
Sundhedsforvaltningen svarende til 3,7 mill kr., dog kun med ½ års effekt i
2005
at tillægsbevillingen
tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som beskrevet i
indstillingen fra og med medio 2005
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 12. maj 2005
Indstillingen blev anbefalet.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Sundheds og Omsorgsudvalget anbefaler, at der gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling til rehabiliteringspladser for 65 og 66-årige, og at tillægsbevillingen finansieres med de midler, der frigøres ved realkreditlånekonverteringer i de selvejende institutioner under Sundhedsforvaltningen svarende til 3,7 mill. kr. årligt, dog kun med halv effekt i 2005.
Sædvanligvis tilfalder mindreudgifter på udvalgenes finansposter, vedrørende forskydninger i kommunens forpligtelser, kommunens samlede kasseopbygning.
For at fastholde
incitamentet til at indhente besparelser indstiller Økonomiudvalget,
at halvdelen af det
provenu, der er opnået ved konverteringer af realkreditlån i selvejende
institutioner i Sundhedsforvaltningens regi, tilbageføres til Sundheds- og
Omsorgsudvalget som en delvis finansiering af etableringen af rehabiliteringspladser
for de 65 og 66-årige.
Med dette princip
fastsættes det, at halvdelen af de midler, der frigøres ved lånekonverteringer,
tilbageføres til udvalgets prioritering.
På den baggrund
indstiller Økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen:
at der gives en tillægsbevilling på 0,925 mill. kr. til Sundheds- og
Omsorgsudvalgets budget 2005 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre,
funktion 5.32.1, og at der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets
bevilling Finansposter, konto 8.05.05, forskydninger i likvide aktiver
(kassen). Idet besparelsen i 2005 vil medføre en kasseopbygning.
at der gives et varigt rammeløft på 1,85 mill. kr. til Sundheds- og
Omsorgsudvalgets fra budget 2006 og frem på bevilling Pleje, service og boliger
for ældre, funktion 5.32.1.
at Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Finansposter fra budget 2006
og frem nedskrives med 3,7 mill. kr.
Herudover har
Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført".
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. maj 2005
Ø stillede ændringsforslag om, at Økonomiudvalget anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling over for Borgerrepræsentationen. Der blev begæret afstemning om ændringsforslaget.
For stemte 5 medlemmer: O, V og Ø
Imod stemte 5 medlemmer: A, C og F
Ændringsforslaget bortfaldt dermed på grund af stemmelighed.
Økonomiforvaltningens indstilling blev herefter anbefalet uden afstemning (med den præcisering at de resterende udgifter til rehabiliteringspladser for 65 og 66 årige må finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen budgetramme).
RESUME
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte 17. juni 2004 indstilling om tillægsbevilling til etablering af trænings- og rehabiliteringstilbud til 65 og 66 årige som en følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen, således at de 65 og 66 årige bliver ligestillet med de 67+ årige for så vidt angår træning og rehabilitering (SOU 69/2004).
Efterfølgende
besluttede Borgerrepræsentationen 26. august 2004 (BR 383/04) at henvise
sagen til fornyet behandling i Sundheds-
og Omsorgsudvalget i sammenhæng med budget 2005. I overensstemmelse med denne
beslutning foreligger hermed fornyet indstilling, hvori den ønskede
tillægsbevilling er reguleret (nedjusteret). Derudover er ansøgning om
bevilling vedr. træning helt udgået af denne indstilling. Vedr. bevilling til
træning henvises der til Regnskab 2004 og overførsel af midler.
Sundhedsforvaltningen
indstiller nu, at rehabiliteringsdelen finansieres permanent med det provenu,
der er opnået ved konverteringer af realkreditlån
i selvejende institutioner i
Sundhedsforvaltningens regi. Provenuet beløber sig til 3,7 mill årligt. For
2005 kan der kun opnås ½ års virkning dvs. 1,8 mill kr. (SOU 31. marts 2005,
orienteringssager bilag 9)
Der er ikke på
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget midler til at etablere rehabiliteringstilbud
for 65 og 66 årige på niveau med tilbuddene til andre folkepensionister.
Alternativet til tildelingen af en tillægsbevilling vil derfor være, at serviceniveauet
for 65 og 66 årige ikke bringes på højde med andre aldersgrupper af folkepensionister.
Det anses på alle
måder at være en god forretning at investere i målrettet rehabilitering, for på
den måde at undgå livslang pleje i den tunge ende af skalaen. Dette må især
forventes at være gældende i de yngste grupper af folkepensionister, hvor der
alt andet lige må være bedre muligheder for at forebygge og opretholde en høj
grad af funktionsduelighed for borgeren.
Tillægsbevillingen
ønskes således givet med henblik på at kunne opretholde standarden for
rehabilitering, som tilbydes i Sundhedsforvaltningen. Bevillingen vil muliggøre
etablering og drift af 8 rehabiliteringspladser med fuld effekt fra 2006.
Tillægsbevillingen
indstilles til at falde som følger:
Tabel 1: Tilførsel af midler på hovedkonti (
mill. kr. ):
|
|
Funktion |
Bevilling |
2005 |
2006 |
Ialt |
|
Rehabiliteringspladser, etablering |
0532.1 |
1200300 |
0,6 |
0,2 |
0,8 |
|
Rehabiliteringspladser, drift |
0532.1 |
1200300 |
1,2 |
3,5 |
4,7 |
|
Varig |
|
|
1,8 |
3,7 |
|
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Indstilling om tillægsbevilling til
rehabiliteringspladser og træningstilbud blev tiltrådt af Sundheds- og
Omsorgsudvalget den 17. juni 2004 (SOU 69/2004).
Efterfølgende besluttede
Borgerrepræsentationen 26. august 2004 (BR 383/04) at henvise sagen til fornyet
behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget i sammenhæng med budget 2005. I
overensstemmelse med denne beslutning foreligger hermed fornyet indstilling,
hvori den ønskede tillægsbevilling er reguleret (nedjusteret). Ansøgning om
bevilling vedr. træning er udgået af denne indstilling. Vedr. bevilling til
træning henvises der til Regnskab 2004 og overførsel af midler.
Indstillingen omhandler herefter kun
tillægsbevilling på rehabiliteringsområdet med direkte finansieringsbaggrund i
de midler, der er blevet frigjort i forbindelse med konverteringer af
realkreditlån indenfor Sundhedsforvaltningens ressortområde.
Sundhedsforvaltningen iværksatte i 2004 en
analyse af realkreditlån på selvejende institutioner i Sundhedsforvaltningens
regi, med konvertering af disse lån for øje. Da kommunen har
tilbagebetalingsforpligtigelsen på lånene kan konverteringer gøre "det
billigere" at tilbagebetale lånene. Ved konverteringer har Sundhedsforvaltningen
opnået en årlig ydelsesreduktion på 3,7 mill. kr. For 2005 opnås kun ½ års effekt.
Det er disse midler der nu ønskes tilbageført i form af tillægsbevilling vedr.
rehabilitering.
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte den
29. april 2004 indstilling om overførsel af midler mellem Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme som
følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år (SOU 53/2004).
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede
desuden at anmode Sundhedsforvaltningen om at udarbejde en indstilling om
tillægsbevilling, således at de 65 og 66 årige bliver ligestillet med de 67+
årige for så vidt angår træning og rehabilitering.
Indstillingen blev vedtaget med Sundheds- og
Omsorgsudvalgets anmodning om udarbejdelse af nævnte tillægsbevilling af
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hhv. den 25. maj og 9. juni (ØU
171/2004 hhv. BR 297/2004 ).
Den generelle
baggrund er, at som følge af en ændring af lov om social pension nedsættes
folkepensionsalderen til 65 år for alle, der fylder 60 år den 1. juli 1999
eller senere. De første 65-årige folkepensionister tilgår således pr. 1. juli
2004 (med første pensionsudbetaling fra 1. august 2004). Som følge af
ikrafttrædelsesreglerne vil der samtidig tilgå 67-årige folkepensionister i
perioden frem til 1. juli 2006. Der vil således i denne 2-årige overgangsperiode
tilgå ca. 6.200 "ekstra" borgere med folkepension.
På denne baggrund udarbejdede Sundheds-
Familie- og Arbejdsmarkeds- og Økonomiforvaltningerne i fællesskab
indstillingen af 29.april 2004 (SOU 53/2004 ), hvori Sundheds- og
Omsorgsudvalget gives et rammeløft svarende til den forventede tilførsel af
opgaver på områderne hjemmepleje, hjælpemidler, visitation samt administration
af tildelingen af folkepension.
Rammeløftet finansieres ved en tilsvarende
nedbringelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme, idet der
bortfalder tilsvarende opgaver i Familie-
og Arbejdsmarkedsudvalgets regi i takt med, at nedsættelsen af folkepensionsalderen
slår igennem, og borgerne falder ind under Sundheds- og Omsorgsudvalgets regi.
Da Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
imidlertid ikke tilbyder "sine" borgere træningsydelser og
rehabliteringspladser svarende til Sundheds- og Omsorgsudvalgets tilbud, er der
ikke tilført Sundheds- og Omsorgsudvalget midler til disse områder.
Begrundelse for tildeling
af tillægsbevilling
Alternativet til tildelingen af en
tillægsbevilling vil være, at serviceniveauet for 65 og 66 årige ikke
bringes på højde med andre aldersgrupper af folkepensionister.
Det må betragtes som uhensigtsmæssigt at
givne ydelser ikke stilles til rådighed for bestemte grupper af pensionister
udelukkende på grundlag af et alderskriterium. Det må lægges til grund, at de
hensigter om serviceniveauet, der er politisk besluttet, må gælde for alle
folkepensionister uanset alder, medmindre der træffes en politisk beslutning
om, at andet skal være gældende.
Hensigten med denne indstilling er således at
bringe det politisk besluttede serviceniveau for rehabliteringspladser på ens
niveau for alle aldersgrupper af folkepensionister.
Rehabilitering er en vigtig og højt
prioriteret ydelse for de ældre, idet det bidrager til fastholdelse eller
generhvervelse af borgernes funktionsevner og dermed er de et centralt element
til at understøtte de ældres livskvalitet.
Rehabliteringsområdet
er højt prioriteret såvel i Sundhedsforvaltningens opgaveportefølje som i den
politiske prioritering. Således blev der ved budgetforliget for 2003 afsat 20,6
mill. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 til etablering af midlertidige korttidsboliger
m.v. Tillægsbevillingen ønskes således med henblik på at kunne opretholde en
høj standard for rehabilitering for aldersgrupper, der især kan få gavn af
dette.
Tidspunkt for
tildeling af tillægsbevilling
Det indstilles, at midlerne til
rehabiliteringspladser bevilges til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget efter
ændret model, idet der nu bevilges til etablering af rehabiliteringspladser
samt midler til den løbende drift af rehabiliteringspladserne, svarende til den
nedsatte ydelsesreduktion på 3,7 mill kr. årligt opnået ved konvertering af
realkreditlån. For 2005 opnås kun ½ års ydelsesreduktion svarende til 1,8
mill.kr. (SOU 31. marts 2005, orienteringssager bilag 9)
Beregning af udgifter
til rehabiliteringspladser.
Der er for øjeblikket etableret 148 rehabiliteringspladser. I budgetforslaget for 2005 regnes med 50.363 67+årige borgere i kommunen. Dette svarer til en dækningsgrad på 2,9 rehabiliteringspladser pr. 1000 borgere (eller 0,29 plads per 100 borgere).
Hvis en dækningsgrad på 2,9 rehabiliteringspladser per 1.000 borgere skulle udstrækkes til at dække de 65 og 66 årige, ville dette kræve etableringen af 18 yderligere pladser, idet der regnes med en samlet tilgang af 6.200 65 og 66 årige borgere. Det talmateriale, der er lagt til grund for udarbejdelsen af budget 2005 indikerer imidlertid, at der på rehabiliteringspladserne typisk er færre borgere under 67 år på rehabiliteringspladserne
Når rehabiliteringspladserne i givet fald indrettes, vil antallet plejeboliger ikke blive berørt. Pladserne vil rent fysisk blive oprettet i eksisterende boliger, som ikke omfattes af 4 ugers garantien (beskyttede boliger etc.). Moderniseringsplanerne for plejeboliger berøres således ikke negativt af denne yderligere oprettelse af rehabiliteringspladser. Pladserne vil blive oprettet i relation til eksisterende træningscentre.
ØKONOMI
Etableringsudgifterne vil således kunne variere betydeligt alt efter, hvor stort behov for ombygninger, der vil være i de konkrete bygninger. Imidlertid skønner Sundhedsforvaltningen, at en etableringsudgift på ca. 100.000 kr. pr. plads vil være et realistisk beløb. Dette skøn er baseret på eksempler fra faktisk gennemførte ændringer til rehabiliteringspladser. I beløbet indgår såvel etableringsudgifter (møbler, etc.) samt eventuelle ombygningsudgifter.
Angående driftsudgifter sættes de årlige udgifter pr. plejeboligplads i Budget 2004 til 344.197 kr. Rehabiliteringspladser har en normering på 1,2 per plads i forhold til en almindelig plejeboligplads. Det vil sige, at driftsudgifterne vil stige 20 pct. pr. plads, hvis eksisterende plejehjemspladser omdannes til rehabiliteringspladser. Driftsudgifterne sættes således til at være 413.036 pr. plads, hvilket er ekstraudgifter på 68.839 kr. pr. plads. Da dette angår såvel bevarelse (friholdelse for demografitregulering) af de pladser, der skal omdannes, såvel som yderligere udgifter forbundet med revalidering, ansøges der om tillægsbevilling på det fulde beløb på 413.036 kr. pr. plads.
Etablerings- og driftsudgifterne vedrørende 8 rehabiliteringspladser vi således være som følger:
Tabel 2: Udgifter til
etablering og drift af rehabiliteringspladser
|
|
Pris pr.
plads |
|
Etableringsudgifter |
100.000 kr. |
|
Driftsudgifter |
413.036 kr. |
Tildelingen af midler til
rehabiliteringspladser er dels en tillægsbevilling, der vil forøge Sundheds- og
Omsorgsudvalgets økonomiske ramme dels en engangsbevilling til etablering af
rehabiliteringspladser. I 2005 vil sundhedsforvaltningen kun have ½ års effekt
fra konverterede midler svarende til 1,8 mill. kr. Som det fremgår af tabel 3
investeres der kraftigt i etablering i 2005, hvorefter pladserne "går i drift"
i 2006.
Tabel 3: Samlede etablerings- og varige
udgifter
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
Etablering af
pladser |
0,6 |
0,2 |
0 |
|
Drift |
1,2 |
3,5 |
3,7 |
|
I alt |
1,8 |
3,7 |
3,7 |
Af tabel 4 fremgår fordelingen på hovedkonti
fordelt efter funktion og bevillingskode.
Tabel 4: Tilførsel af midler på hovedkonti (
mill. kr. ):
|
|
Funktion |
Bevilling |
2005 |
2006 |
Ialt |
|
Rehabiliteringspladser, etablering |
0532.1 |
1200300 |
0,6 |
0,2 |
0,8 |
|
Rehabiliteringspladser, drift |
0532.1 |
1200300 |
1,2 |
3,5 |
4,7 |
|
Varig |
|
|
1,8 |
3,7 |
|
HØRING
Ingen.
BILAG
Ingen.
Lau Svendsen – Tune
/Hanne
Baastrup