Modernisering af bofællesskabspladser
Indstilling
Indstilling om,
- at der frigives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til indretning af 25 almene bofællesskabspladser samt et fællesareal på Lersø Park Allé, som skal anvendes som erstatningspladser for 25 bofællesskabspladser, der ønskes nedlagt, Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2015 bevilget kommunal medfinansiering (grundkapital) af projektet,
- at det godkendes, at der omprioriteres 3,4 mio. kr. fra etablering af 56 bofællesskabspladser til renovering af 37 bofællesskabspladser,
- at det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til renovering af 37 bofællesskabspladser.
Det konstateres, at der oprindeligt blev afsat 66,1 mio. kr. til etablering af 56 nye bofællesskabspladser til unge med sindslidelser. Heraf er der tidligere udmøntet 41,8 mio. kr. til 21 pladser. Med denne indstilling udmøntes 2,1 mio. kr. i 2019 til indretning af 25 almene bofællesskabspladser samt et fællesareal på Lersø Park Allé. Herefter resterer 22,2 mio. kr. til etablering af de sidste 10 botilbudspladser. Med indstillingen omprioriteres og frigives 3,4 mio. kr. i 2018 til renovering af 37 bofællesskabspladser til samme målgruppe. Socialforvaltningen vurderer, at restbeløbet på 18,8 mio. kr. kan dække etableringen af de resterende 10 pladser.
Det bemærkes, at overskydende midler fra anlægsprojekter, i henhold til bevillingsreglerne, som hovedregel bør tilgå kassen til tværgående prioritering eller dække merudgifter på allerede besluttede anlægsprojekter.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
(Socialudvalget)
Problemstilling
Der er i alt afsat 66,1 mio. kr. til 56 nye bofællesskabspladser som erstatning for 56 eksisterende, utidssvarende bofællesskabspladser til unge med sindslidelser. Det samlede antal bofælleskabspladser forbliver uændret.
Med de 56 nye bofællesskabspladser vil beboerne opnå en væsentlig forbedring af boligstandarden, idet boligerne er større og med eget bad og toilet. Samtidig samles boligerne i større opgangsfællesskaber, hvorved personalet skal bruge mindre tid på transport.
De 56 nye bofællesskabspladser opføres delvist som almindelige bofællesskabspladser efter serviceloven og delvist som almene ungdomsboliger, hvor Socialforvaltningen har anvisningsretten. De kommunalt opførte bofælleskabspladser er væsentlige dyrere for kommunen at opføre end de almene ungdomsboliger. De almene bofællesskabspladser skal opføres som ungdomsboliger, hvilket i forhold til gældende praksis indebærer en intention om, at beboerne skal udsluses fra bofællesskabet, når beboeren er 30 - 35 år.
Derudover har Socialforvaltningen andre 37 bofælleskabspladser, hvor der er et betydeligt behov for renoveringer.
Løsning
Borgerrepræsentationen godkendte den 28. maj 2015 en indstilling udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen om at opføre 164 almene ungdomsboliger på Lersø Park Allé. Størstedelen af boligerne er til unge studerende, men 25 af boligerne er tiltænkt unge sindslidende og indgår som en del af de 56 nye bofællesskaber, der skal erstatte eksisterende, utidssvarende bofællesskaber.
Indstillingen fra 28. maj 2015 omhandlede alene en udmøntning af grundkapital til de almene ungdomsboliger. Særlige udgifter vedrørende Socialforvaltningens 25 boliger indgik derfor ikke i indstillingen. Med denne indstilling udmøntes Socialforvaltningens særlige udgifter på 2,1 mio. kr. (se også økonomiafsnittets tabel 2).
Til opførelse af 56 bofællesskabspladser er der i alt afsat 66,1 mio. kr. Som det fremgår af tabel 1, vil der med denne indstilling være udmøntet anlægsbevillinger til 46 ud af de i alt 56 bofælleskabspladser.
Nedenstående viser, hvordan de 46 nye boliger er fordelt på 3 projekter, hvortil der er givet en bevilling.
Projektet i Nordhavnen indeholder 12 pladser efter serviceloven med en boligstørrelse på 50 kvadratmeter.
Projektet i Nansensgade er 9 boliger efter serviceloven med en boligstørrelse på 50 kvadratmeter.
Lersø Park Allé indeholder 25 almene bofællesskabspladser på ca. 35 kvadratmeter.
Tabel 1: Oversigt over anvendelse af budget til opførelse af 56 nye bofællesskabspladser
|
Projekt |
Antal Pladser |
Budget 2017 p/l (i 1.000 kr.) |
Anlægsindstilling for BR |
Forventet Ibrugtagning |
|
Nordhavnen (Servicelov) |
12 |
21.059 |
BR 27.04.17 |
Juli 2019 |
|
Nansensgade (Servicelov) |
9 |
20.782 |
BR 26.05.16 |
August 2018 |
|
Lersø Park Allé (Almen) |
25 |
2.100 |
BR 28.05.15 |
Januar 2019 |
|
Renovering af 37 bofællesskabspladser |
0 |
3.400 |
|
Februar 2018 |
|
Budget til de resterende 10 bofællesskabspladser |
10 |
18.775 |
|
|
|
I alt |
56 |
66.116 |
|
|
BR = Borgerrepræsentationen.
Af restbudgettet på 22,2 mio. kr. foreslår Socialforvaltningen, at der anvendes 3,4 mio. kr. til renovering af 37 eksisterende bofællesskabspladser, som ikke ønskes nedlagt. Renoveringen omhandler Tagabo, Kapelvej og Hans Egedes Gade på Nørrebro samt Eskildsgade på Vesterbro.
For 3,4 mio. kr. kan der foretages væsentlige forbedringer i de nuværende bofælleskabspladser. Tiltagene har primært til formål at sikre boligerne en længere levetid. Eksempler herpå er fugtsikring af vægge og udskiftning af vandrør. I andre tilfælde kommer tiltagene mere direkte beboerne til gode i form af lakering af gulve, maling af vægge, udskiftning af fælleskøkken samt etablering af manglende ventilation. Forslaget om renovering af 37 eksisterende bofællesskabspladser svarer til 5 pct. af det afsatte budget og reducerer ikke det planlagte antal nyopførelser på 56 bofællesskabspladser. Moderniseringen af de 37 bofællesskaber ønskes gennemført i 2018. Københavns Kommune har imidlertid forpligtiget sig til at reducere det samlede anlægsniveau fra 3,36 mia. kr. til 2,95 mia. kr. Økonomiudvalget forelægges en indstilling i november 2017, som vil angive rammerne for styring af bruttoanlægsudgifterne i 2018. Der er derfor en risiko for, at igangsættelsen af projektet efterfølgende må udskydes til 2019 som del af denne øvelse.
Budgettet til de sidste 10 boliger er derefter 18,8 mio. kr., hvilket Socialforvaltningen vurderer er tilstrækkeligt. Der er endnu usikkerhed om placeringen af de sidste 10 pladser, idet der ikke p.t. foreligger et konkret projekt. Så snart der er truffet endelig beslutning herom, vil der blive udarbejdet en indstilling, hvori den samlede anlægsøkonomi for bofællesskabspladserne vil indgå.
Økonomi
Et større antal bofællesskaber for sindslidende er utidssvarende og driftsmæssigt for dyre at drive. Socialforvaltningen har derfor i 2013 og 2014 forelagt to indstillinger for Borgerrepræsentationen med henblik på at tilvejebringe budget inden for egen ramme til en modernisering af området. Kun ét projekt er finansieret via en budgetaftale. Der er i alt bevilget 66,1 mio. kr. (2017 p/l) til opførelse af 56 nye bofællesskabspladser:
- Den 19. juni 2013 godkendte Borgerrepræsentationen, at Socialforvaltningen anvender overskydende midler fra et byggeprojekt svarende til 10,6 mio. kr. til opførelse af 56 bofællesskabspladser.
- Den 8. maj 2014 godkendte Borgerrepræsentationen, at Socialforvaltningen omplacerer midler fra deponering for en række projekter, hvilket sikrer, at der til de 56 bofællesskabspladser tilvejebringes yderligere anlægsmidler på 34,4 mio. kr.
- I forbindelse med budgetaftalen for 2013 bevilgede Borgerrepræsentationen 21,1 mio. kr. til 12 nye bofællesskabspladser. Disse etableres på Nordhavnen og indgår som en del af de 56 pladser, som skal erstatte de utidssvarende bofællesskabspladser.
Der ønskes udmøntet 2,1 mio. kr. til 25 nye almene pladser på Lersø Park Allé og 3,4 mio. kr. til renovering af bofællesskabspladser. Det skal bemærkes, at beløbet på 2,1 mio. kr. afsættes til det oprindelige formål, mens beløbet på 3,4 mio. kr. foreslås afsat til et andet formål end det oprindelige og dermed er en omprioritering af midlerne.
Oprindeligt er de 3,4 mio. kr. afsat til at indgå i finansieringen af 56 nye bofællesskabspladser, men det foreslås i stedet, at midlerne anvendes til renovering af 37 eksisterende bofællesskabspladser. De 3,4 mio. kr. er ikke midler, der forventes at skulle anvendes til de resterende 10 pladser, hvortil der fortsat er et budget på 18,8 mio. kr.
Omprioriteringen indebærer dermed ikke en reduktion i antallet af de 56 nye pladser.
Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2017 P/L) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
SUD |
Lersø Park Allé |
3641 Byggeri og modernisering af tilbud |
5.38.52.3 |
0 |
0 |
2.100 |
0 |
|
SUD |
Bofællesskaber |
3641 Byggeri og modernisering af tilbud |
5.38.52.3 |
0 |
3.400 |
0 |
0 |
|
I alt |
- |
- |
- |
0 |
3.400 |
2.100 |
0 |
SUD = Socialudvalget.
Nedenstående tabel 2 udspecificerer udgifterne til ovenstående anlægsbevillinger.
Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler til Lersø Park Allé og renovering af bofællesskabspladser.
Beløbene i 2018 omhandler renovering af 37 bofællesskabspladser, mens beløb i 2019 omhandler Lersø Park Allé.
|
1.000 kr. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
I alt |
|
(2017 P/L) |
|||||
|
Ekstern rådgivning |
|||||
|
Heraf til ekstern rådgivning og forundersøgelser |
0 |
350 |
0 |
0 |
350 |
|
Interne udgifter |
|||||
|
Genhusning |
0 |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
Montering |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
Tomgangshusleje og beboerindskud mv |
0 |
0 |
853 |
0 |
853 |
|
Anlæg af projektet |
|||||
|
Håndværkerudgifter |
0 |
2.650 |
0 |
0 |
2.650 |
|
Elektronisk nøglesystem |
0 |
480 |
0 |
480 |
|
|
Reetablering af lejemål som fraflyttes |
0 |
|
742 |
0 |
742 |
|
I alt |
0 |
3.400 |
2.100 |
0 |
5.500 |
Den samlede driftsøkonomi er uændret.
Videre proces
Indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Nina Eg Hansen /Siggi Kristoffersen
Oversigt over politisk behandling
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der frigives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til indretning af 25 almene bofællesskabspladser samt et fællesareal på Lersø Park Allé, som skal anvendes som erstatningspladser for 25 bofællesskabspladser, der ønskes nedlagt, Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2015 bevilget kommunal medfinansiering (grundkapital) af projektet,
- at det godkendes, at der omprioriteres 3,4 mio. kr. fra etablering af 56 bofællesskabspladser til renovering af 37 bofællesskabspladser,
- at det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til renovering af 37 bofællesskabspladser.
Socialudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2017
Indstillingen blev anbefalet.
Økonomiforvaltningen bemærker, at en forudsætning for at godkende sagens 2. og 3. at-punkt er, at Økonomiudvalget på mødet den 5. december 2017 i sag om 4. anlægsperiodisering godkender Socialforvaltningens anmodning om at reperiodisere 3,4 mio. kr. til modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge fra henholdsvis 2017 og 2019 til 2018. Såfremt reperiodiseringen ikke godkendes af Økonomiudvalget, vil 2. og 3. at-punkt i indeværende sag bortfalde, idet det forudsættes i sagen, at omprioriteringen af de 3,4 mio. kr. foretages i 2018.
Såfremt reperiodiseringen godkendes, indstiller Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget konstaterer, at der oprindeligt blev afsat 66,1 mio. kr. til etablering af 56 nye bofællesskabspladser til unge med sindslidelser. Heraf er der tidligere udmøntet 41,8 mio. kr. til 21 pladser. Med denne indstilling udmøntes 2,1 mio. kr. i 2019 til indretning af 25 almene bofællesskabspladser samt et fællesareal på Lersø Park Allé. Herefter resterer 22,2 mio. kr. til etablering af de sidste 10 botilbudspladser. Med indstillingen omprioriteres og frigives 3,4 mio. kr. i 2018 til renovering af 37 bofællesskabspladser til samme målgruppe. Socialforvaltningen vurderer, at restbeløbet på 18,8 mio. kr. kan dække etableringen af de resterende 10 pladser.
Økonomiudvalget bemærker, at overskydende midler fra anlægsprojekter, i henhold til bevillingsreglerne, som hovedregel bør tilgå kassen til tværgående prioritering eller dække merudgifter på allerede besluttede anlægsprojekter.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
Såfremt reperiodiseringen ikke godkendes, bortfalder 2. og 3. at-punkt, og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2017
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med følgende erklæring:
”Økonomiudvalget konstaterer, at der oprindeligt blev afsat 66,1 mio. kr. til etablering af 56 nye bofællesskabspladser til unge med sindslidelser. Heraf er der tidligere udmøntet 41,8 mio. kr. til 21 pladser. Med denne indstilling udmøntes 2,1 mio. kr. i 2019 til indretning af 25 almene bofællesskabspladser samt et fællesareal på Lersø Park Allé. Herefter resterer 22,2 mio. kr. til etablering af de sidste 10 botilbudspladser. Med indstillingen omprioriteres og frigives 3,4 mio. kr. i 2018 til renovering af 37 bofællesskabspladser til samme målgruppe. Socialforvaltningen vurderer, at restbeløbet på 18,8 mio. kr. kan dække etableringen af de resterende 10 pladser.
Økonomiudvalget bemærker, at overskydende midler fra anlægsprojekter, i henhold til bevillingsreglerne, som hovedregel bør tilgå kassen til tværgående prioritering eller dække merudgifter på allerede besluttede anlægsprojekter.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.”
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. december 2017
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.