Mødedato: 14.03.2024, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indtægtsbevilling til udvikling af regionalt Energispring

Se alle bilag

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Gate21 modtaget tilsagn om ekstern finansiering til et projekt, der skal understøtte indsatsen med at reducere energiforbrug i bygninger, herunder udvikling af et regionalt Energispring. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen tage stilling til og godkende modtagelsen af finansieringen, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes indsats med at reducere energiforbrug i bygninger og udvikling af et regionalt Energispring. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget bemærker, at sagen medfører et træk på 55 t.kr. i servicemåltal fra servicemåltalspuljen, afsat til overførselssagen 2023-2024. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn om et tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 0,4 mio. til et projekt, der skal bidrage til Københavns Kommunes indsats med at reducere energiforbrug i bygninger, herunder udvikling af et regionalt Energispring. Bevillingen understøtter Interreg-projektet ”Grøn omstilling i etageboliger” og giver yderligere støtte til dele af dette projekt. Under løsning beskrives rammer og formål med det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Som følge af Københavns Kommunes bevillingsregler skal Borgerrepræsentationen tage stilling til, om tilskuddet fra Grundejernes Investeringsfond kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Tilskuddet fra Grundejernes Investeringsfond understøtter det videre arbejde med Interreg-projektet ”Grøn omstilling i etageboliger”. Interreg-projektet har en samlet budgetsum på 29 mio. kr. fordelt på 16 partnere, hvoraf Københavns Kommunes andel udgør knap 1. mio. kr.  Københavns Kommunes andel i Interreg-projektet blev igangsat 1. september 2023 og forventes afsluttet i juni 2026. Projektet drives af Københavns Kommune og Gate21, og indgår som en del af Københavns Kommunes og Energisprings indsats med at reducere energiforbrug i bygninger i København.

Midler fra Grundejernes Investeringsfond er søgt, da Interreg kun bidrager med 50% af finansieringen af Københavns Kommunes andel af Interreg-projektet. Bevillingen fra Grundejernes Investeringsfond supplerer således projektet med yderligere 1 mio. kr. i støtte, hvoraf Københavns Kommune tildeles 0,4 mio. kr., mens Gate21 får 0,6 mio. kr. og får ansvar for projektledelse og afrapportering.

Tilskuddet vil blive anvendt til den videre udvikling af værktøjer og koncepter, der i dag anvendes af Energispring KBH samt udvikling og formidling af nye værktøjer, der testes i projektet ”Grøn Omstilling i Etageboliger”. Værktøjerne bidrager til at opnå energibesparelser særligt i etageboliger samt til at opnå mål i energiforbrugssporet i KBH Klimaplan 2025. Dertil vil de blive brugt til at udvikle et koncept for udbredelse af Energispring til andre kommuner, et såkaldt regionalt Energispring.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at takke nej til tilskuddet. I så fald vil det ikke være muligt at opdatere de værktøjer der anvendes i Energispring. Ligeledes vil det være vanskeligere at opfylde Energispring KBH’s mål om reduktion af energiforbrug i etageboliger og bidrage til målet om CO2-neutralitet i 2025.

Økonomi

Grundejernes Investeringsfond har givet tilsagn om et tilskud på 1 mio. kr., jf. bilag 2. Heraf udgør Københavns Kommunes andel 0,4 mio. kr. De resterende 0,6 mio. kr. tildeles Gate21. Bevillingen fra Grundejernes Investeringsfond understøtter Interreg-projektet ”Grøn omstilling i etageboliger” og giver yderligere støtte til dele af dette projekt. Projektet kører i tre år og forventes afsluttet juni 2026.

Tilskudsgiver udbetaler tilskud to gange årligt. Der kan derfor ikke for hvert kalenderår afstemmes indtægter med afholdte udgifter. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 0,4 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2024 p/l)

 

Varig?
nej

2024

2025

2026

2027

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.51.1

I

-70

-125

-125

-80

n

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.51.1

U

125

150

125

 

n

1

ØU

Finansposter

8.22.05.5

U

-55

-25

0

80

n

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen modtage tilskud og projektet sættes i gang.

 

           Søren Wille

                                                                      / Kasten Biering

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes indsats med at reducere energiforbrug i bygninger og udvikling af et regionalt Energispring. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. januar 2024

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalget bemærker, at sagen medfører et træk på 55 t.kr. i servicemåltal fra servicemåltalspuljen, afsat til overførselssagen 2023-2024. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. marts 2024

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. marts 2024

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Til top