Mødedato: 13.12.2012, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udmøntning af energirenoveringsmidler i budget 2013

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal udmønte energirenoveringsmidler, som er bevilget under overskriften 'Grøn effektivisering' i Budget 2011.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

  1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme gives anlægsbevilling til at anvende 3,5 mio. kr. i 2013 til energirenovering, som beskrevet i indstillingen,
  2. at der gives en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra "salg af retten til indberetning af energibesparelser", som tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen,
  3. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bevilges en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 til bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen, samt
  4. at driftsbesparelserne som følge af energirenoveringerne indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for budget 2014 som beskrevet i Tabel 1.

Det anbefales, at de forventede besparelser som følge af den ekstra investering på 1,5 mio. kr., ligesom de øvrige besparelser af investeringer fra energisparepuljen, fordeles forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel. Det anbefales, at besparelserne, indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer fra 2014 og kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2014. Endvidere forudsættes at evt. merudgifter ved aktiviteten afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Under overskriften ”Grøn effektivisering” blev der afsat 130 mio. kr. i budget 2011 til energirenovering af kommunale bygninger fra 2011 til 2014. Heraf blev 34,2 mio. kr. afsat til energirenoveringer i 2013.

Denne indstilling omhandler kun energirenoveringsmidler i 2013.

På grund af anlægsloftet, er det kun muligt at anvende 23,8 mio. kr. til energirenovering i 2013. De resterende midler overføres til 2014.

Ud af den samlede ramme i 2013 anvendes 20,3 mio. kr. til projekter, der allerede har fået bevilling i 2012. En del er igangsat, og en del igangsættes i 2013. Bilag 1 viser en oversigt over de projekter, som hidtil er igangsat eller planlægges igangsat.

De resterende 3,5 mio. kr. udmøntes med denne indstilling.

Løsning

De 3,5 mio. kr. søges til to formål:

A. Det indstilles at anvende 2,0 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende projekter til udførelse i 2014, og

B. Det indstilles at anvende 1,5 mio. kr. til forøgelse af energisparepuljen i 2013.


A. Forundersøgelser, udbud og fase 1 af ESCO-projekt

Der søges om udmøntning af 2,0 mio. kr. til at gennemføre de indledende faser af et ESCO-projekt i 2013. 

Et ESCO-projekt indebærer, at én virksomhed gennemfører de energibesparende tiltag i en række ejendomme som et samlet projekt. Efter projektets gennemførsel følger ESCO-virksomheden op på energiforbruget i de omfattede ejendomme og garanterer i en årrække for, at de aftalte energibesparelser reelt opnås. Denne ”garantiperiode” varer typisk 5-10 år..

De energibesparende tiltag forventes gennemført i 2014 for de resterende midler af 130 mio. kr.-bevillingen. Energibesparelserne opnås fra 2015 og medfører både CO2-reduktion og besparelser på de berørte forvaltningers driftsbudgetter.

Projektets indledende faser med forundersøgelser, udbud af et ESCO-projekt og gennemførelse af projektets analysefase (fase 1) kan gennemføres i 2013. Udgifterne hertil er anslået til 2,0 mio. kr. På grundlag af forundersøgelsernes resultat og det vindende tilbud vil der i 2013 blive søgt (udmøntet) midler til projektering og udførelse i 2014 (fase 2) og til projektets driftsfase (fase 3), som påbegyndes i 2015.

Energibesparelserne som følge af projektet opnås i fase 3, og ved indgåelse af en ESCO-aftale får kommunen garanti for energibesparelsen i en årrække, som typisk vil være 5-10 år.

Det samlede budget for projektet forventes at blive i størrelsesordenen 40 mio. kr. svarende til de resterende midler til energirenovering, der blev afsat i budget 2011.            


B. Energisparepulje

Desuden søges 1,5 mio. kr. til videreførelse af Københavns Ejendommes energisparepulje, hvor de kommunale institutioner kan søge om støtte til energisparetiltag med kort tilbagebetalingstid.

Energisparepuljen anvendes til mindre investeringer i energisparetiltag med tilbagebetalingstider op til 5 år. Det omfatter eksempelvis udskiftning af ældre belysning og hårde hvidevarer med højt energiforbrug til mere energibesparende nye typer.

Energisparepuljen finansieres af indtægter fra "salg af retten til at indberette energibesparelserne” fra de kommunale energirenoveringsprojekter. Indtægten i 2012 på 1,15 mio. kr. (p/l 2013) overføres til 2013, så puljen kan videreføres.

I 2013 forventes en yderligere indtægt på 1,5 mio. kr., der ligeledes overføres til energisparepuljen til brug i 2013 eller senere. Derfor søges om en indtægtsbevilling i 2013 på 1,5 mio. kr. Investeringen af indtægten i 2013 forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. fra 2014 og fremover.

Økonomi

Nedenstående tabel viser udmøntningen af driftsbesparelser i 2014 afledt af energirenoveringer i 2013 fordelt på forvaltninger:

Tabel 1. Forventede investeringer og besparelser i 2013 og 2014

 

 

 

 

 

1.000 kr. – 2013 p/l

BIF

BUF

KFF

SOF

SUF

TMF

ØKF

I alt

 

 

Investeringer 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energirenovering1)     

13.355

3.395

2.400

19.150

 

ESCO-projekt

2.000

  2.000

 

Energisparepulje1)

46

1.402

432

364

244

69

93

  2.650

 

Samlet investering 2013

46

14.757

3.827

2.764

244

69

93

23.800

 

 

Besparelser 2014

 

 

 

Energisparepulje

5

159

33

41

27

8

11

     300

 

I alt besparelser fra 2014

5

159

49

41

27

8

11

     300

 

 

1) Investeringerne er inklusive overførsler og tidligere udmøntning i budget 2012. De oplyste besparelser omfatter kun besparelser ud over de driftsbesparelser, som allerede er indarbejdet i forvaltning­ernes effektiviseringsbidrag ved den tidligere udmøntning af midler til energisparepuljen.

 

Den forventede besparelse som følge af energisparepuljen er i henhold til udmøntning af energirenoveringsmidler i budget 2011 og 2012 fordelt forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel af de lejede arealer. Hermed etableres et incitament hos brugere og personale i de enkelte kommunale ejendomme til at identificere energispareforslag og søge midler fra puljen.

Videre proces

For så vidt angår udmøntningen af de resterende energirenoveringsmidler i budget 2014, fremlægger Københavns Ejendomme ultimo 2013 en sag med henblik på, at de afledte besparelser på baggrund af ESCO-foranalysen kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2015.




Carsten Haurum                                 /Gyrithe Saltorp

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme gives anlægsbevilling til at anvende 3,5 mio. kr. i 2013 til energirenovering, som beskrevet i indstillingen,
  2. at der gives en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra "salg af retten til indberetning af energibesparelser", som tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen,
  3. at driftsbesparelserne som følge af energirenoveringerne indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for budget 2014 som beskrevet i Tabel 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2012

Indstillingen blev godkendt.


 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur- og Fritidsforvaltningen bevilges en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 til bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at de forventede besparelser som følge af den ekstra investering på 1,5 mio. kr., ligesom de øvrige besparelser af investeringer fra energisparepuljen, fordeles forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel. Det anbefales, at besparelserne, indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer fra 2014 og kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2014. Endvidere forudsættes at evt. merudgifter ved aktiviteten afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme.


 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2012

Indstillingen blev anbefalet. 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. december 2012

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top