Finansiering af tiltag på P-området 2011-2014

Indstilling om, 

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget) 

Fornyet P-strategi 2009 strækker sig frem til udgangen af 2014 og indeholder en resterende udisponeret anlægsramme på 318,3 mio. kr. frem til udgangen af 2014.

Folketinget vedtog den 30. maj 2011 en ny lov, der medfører en reduktion af Københavns bloktilskud på 203 mio. kr. i perioden 2011-14. Reduktionen af bloktilskuddet medfører i henhold til budgetaftalen for 2011 en tilsvarende reduktion af midlerne til anlæg af nye parkeringspladser.

Konsekvenserne af loven af 30. maj 2011 om nedsættelsen af kommunens bloktilskud og den i budget 2011 aftalte tilsvarende nedskrivning af parkeringsstrategiens anlægsramme, indarbejdedes i budgetterne med Juniindstillingen.

En del af parkeringsstrategiens driftsmidler i perioden anvendes til at forøge kapaciteten gennem leje af p-anlæg og dække øvrige afledte driftsudgifter.

Overgangen fra det eksisterende betalingssystem med parkomater til betaling via mobiltelefon medfører en reduktion i driftsudgifterne, som overføres til parkeringsstrategiens anlægsramme som yderligere finansiering af p-strategiens tiltag.

Lejeudgifter til private parkeringsanlæg vil fremover medføre en tilsvarende reduktion i nedsættelsen af det kommunale bloktilskud. Tiltaget finansieres herved.

Merindtægter på parkering håndteres gennem en opskrivning af Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling. Indtægterne herfra anvendes til at finansiere den tilsvarende nedsættelse af kommunes bloktilskud.

Mindreindtægterne fra nedlæggelse af parkeringspladser håndteres ved, at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling nedskrives. Tabet af indtægter modsvares af en tilsvarende mindre reduktion af kommunens bloktilskud.

Resultatet heraf er, at der kan disponeres over en økonomisk ramme til parkeringsområdet i perioden 2011 til 2014 på 167,6 mio. kr. fordelt på en anlægsramme på 144,5 mio. kr. og en driftsramme med 23,1 mio. kr. Bevillingerne udmøntes i særskilt indstilling.

P-aftale 2011’s indhold er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.

Finansiering af de 167,6 mio. kr. til initiativerne i perioden 2011-2014 sker ved brug af drifts- og anlægsrammerne til parkering, samt ved effektiviseringsgevinster fra parkeringsordningens betalingssystem, jf. bilag 1 og 2.

Da udgiften til en regulering af kommunens bloktilskud på baggrund af indtægter fra betalingsparkering er påvirket af nye mer- og mindreindtægter på området, redegøres detaljeret herfor. 

Udisponeret anlægsramme til parkering

Fra Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme til parkering på 318,3 mio. kr. overføres 203 mio. kr. i perioden 2012-14 til kassen, jf. bilag 1, til finansiering af nedsættelsen af kommunens bloktilskud, som følge af lov herom ved stigende indtægter fra betalingsparkering (jf. aftale om Budget 2011). Anlægsrammen blev med Juniindstillingen om Budget 2012 nedskrevet i overensstemmelse hermed.

De resterende 115 mio. kr. anvendes til nye tiltag på parkeringsområdet.

Midler på P-strategiens driftsbudget

Driftsbevillinger på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2012-14 på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme anvises som finansiering af driftsudgifter som følge af P-aftale 2011. 

Driftseffektivisering af betalingsparkeringen

Etablering af et telefonbaseret betalingssystem for betalingsparkering i stedet for de nuværende p-billetautomater forventes at medføre en reduktion af udgifterne til drift af parkeringsordningen. Driftsbesparelsen indgår som finansiering af P-aftale 2011. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbevilling til parkering nedskrives med de forventede mindreudgifter på 4 mio. kr. i 2013 og 8 mio. kr. varigt fra 2014. 

Merindtægter som følge af nye pladser i Fornyet P-aftale 2011

Etableringen af 1205 nye p-pladser i blå zone forventes at medføre varige merindtægter fra betalingsparkering stigende til 6,27 mio. kr. årligt i 2014. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling opskrives i overensstemmelse med de i bilag 1 og 2 forventede indtægter.

Indtægterne herfra anvendes til finansiering af den øgede reduktion af kommunens bloktilskud, der forventes som følge af indtægtsstigningen. 

Merindtægter som følge af overtagelse af private vejarealer i Indre By

Kommunalisering af private fællesveje og indførelse af betalingsparkering på disse forventes at medføre varige merindtægter fra betalingsparkering på 3,9 mio. kr. årligt fra 2013. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling opskrives i overensstemmelse hermed.

Indtægterne herfra anvendes til finansiering af den øgede reduktion af kommunens bloktilskud, der forventes som følge af indtægtsstigningen. 

Mindreindtægter som følge af etablering af 100 nye gratis 60-minutters pladser i Indre By

Konverteringen af 100 ordinære parkeringspladser i rød betalingszone til gratis pladser med 60 minutters tidsbegrænsning medfører et indtægtstab på 4,2 mio. kr. årligt fra 2012. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling nedskrives i overensstemmelse hermed.

Mindreindtægterne herfra vil mindske reduktionen af kommunens bloktilskud, hvormed finansiering til tiltaget fraregnes denne udgift. 

Leje af ikke-kommunale anlæg

Udgifter til leje af ikke-kommunale parkeringsanlæg kan modregnes i den varslede reduktion af kommunens bloktilskud. Udgifterne hertil kræver således ikke selvstændig finansiering. Udgifter til deponering i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler giver dog kommunen et reelt finansieringsbehov på 25 mio. kr., der afsættes med aftalen. 

Servicemåltal

P-aftale 2011 medfører driftsaktiviteter på sammenlagt 7,7 mio. kr. i 2012. Der er allerede afsat 1,35 mio. kr. i servicemåltal til formålet i 2012. Hertil kommer 2,48 mio. kr. i servicemåltal fra indtægter fra nye p-pladser.

Manglende servicemåltal på ca. 4,0 mio. kr. til P-strategiens driftsaktiviteter i 2012 indgår i forhandlinger om Budget 2012. Da der ikke kan gives en driftsbevilling uden tilhørende servicemåltal, udmøntes indstillingens driftsbevillinger først med vedtagelsen af Budget 2012.

Finansieringsudfordring i 2011

Konsekvenserne af dette forslag indarbejdes i budgetterne for 2011 og 2012 samt i overslagsårende 2013 og 2014.

Manglende servicemåltal på ca. 4,0 mio. kr. til P-strategiens driftsaktiviteter i 2012 indgår i forhandlinger om Budget 2012, hvorefter indstillingens driftsbevillinger udmøntes med Budget 2012.

Justeringer og nye tiltag på parkeringsområdet løftes fremadrettet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Udmøntningen af de midler, der tilvejebringes med denne indstilling, forelægges i særskilt indstilling, ”Udmøntning af ”Aftale om udmøntning af Fornyet P-strategi 2009”.

Claus Juhl                                               Hjalte Aaberg

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 

Skriftlig votering i Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 7. september 2011 - mandag den 12. september 2011, kl. 15.00

Afstemningen af den skriftlige votering var:

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2011

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 8 medlemmer: A, C, V og O

Imod stemte 4 medlemmer: F og Ø

Indstillingen blev dermed anbefalet.

Sisse Marie Welling (F) afgav følgende protokolbemærkning: ” Socialistisk Folkeparti er ikke med i ”Aftale om udmøntning af fornyet P-strategi i 2009” fordi partiet ikke kan acceptere, at der igen skal etableres flere parkeringspladser i byens gader. Socialistisk Folkeparti går ind for at prioritere grøn mobilitet: Cykler, kollektiv transport og fodgængere.”

Indstillingen blev godkendt med 29 stemmer imod 19. 2 undlod.

For stemte: A, B, C, O og V.

Imod stemte: F, Ø og Jaleh Tavakoli (løsgænger).

Følgende undlod at stemme: I.

Socialistisk Folkeparti videreførte sin protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Socialistisk Folkeparti er ikke med i ”Aftale om udmøntning af fornyet P-strategi i 2009” fordi partiet ikke kan acceptere, at der igen skal etableres flere parkeringspladser i byens gader. Socialistisk Folkeparti går ind for at prioritere grøn mobilitet: Cykler, kollektiv transport og fodgængere.”