Anlægsbevilling til sidste del af udbygningen på Kildevældsskolen
Anlægsbevilling til sidste del af udbygningen på Kildevældsskolen
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 12. oktober 2006
BR 542/06
Anlægsbevilling til sidste del af udbygningen på Kildevældsskolen
Anlægsbevilling til sidste del af udbygningen på
Kildevældsskolen
Indstilling om,
at der gives
anlægsbevilling på 26,348 mio. kr. til gennemfø
relse af etape 4 samt til
afsluttede byggearbejder ved etape 3. Der anvises dækning for udgiften i 2006
på i alt 12,986 mio. kr. på Børne- og Ungdomsud
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Det tilføjes endvidere, at finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes eller udgår.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING
at den samlede godkendte anlægsramme til udbygningen af Kildevældsskolen på 79,9 mio. kr. hæves med 7,4 mio. kr. til 87,3 mio. kr.
Under forudsætning heraf
indstiller
at der gives
anlægsbevilling på 26,348 mio. kr. til gennemførelse af etape 4 samt til
afsluttede byggearbejder ved etape 3. Der anvises dækning for udgiften i 2006
på i alt 12,986 mio. kr. på Børne- og Ungdomsud
at forslaget efter
procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsud
Børne- og Ungdomsud
Indstillingen blev godkendt, idet
ud
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsud
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget
oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende
sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at
eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets
budgetramme."
"Det skal dog tilføjes, at finansieringen af merudgifter
indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen
udskydes eller udgår."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. september 2006
Anbefalet.
RESUME
Byggeriet er delt i 4 etaper og etape 1, 2 og 3 er gennemført. Tilbage resterer restarbejder i forbindelse med etape 3 og hele etape 4.
Der er nu udarbejdet et projektforslag for Kildevældsskolens afsluttende
udbygning inklusive etape 4. Der søges
om en anlægsbevilling til etape 4 og til afsluttende arbejder ved etape 3 på i
alt 26,348 mio. kr. (indeks 107,3).
Projektet har skiftet rådgiver i forbindelse med Rådgivende Ingeniører & Arkitekter´s (RIA) lukning, og det kan konstateres, at en række væsentlige merudgifter blandt andet etablering af parkeringsplads, ekstrafundering og udgifter til forurening, ikke er medtaget i de økonomiopgørelser, som forvaltningen har fra den tidligere rådgiver.
Med henblik på at reducere merudgifterne, er der foretaget besparelser på 1,5 mio. kr. i projektets 4. etape. Forvaltningen skønner ikke, at det er muligt at foretage yderligere besparelser uden, at grundlaget og formålet med etapen ændres.
Der søges derfor om en udvidelse af det samlede budget for skolens udbygning fra 79,9 mio. kr. til 87,3 mio. kr. i alt 7,4 mio. kr.
Etape 4 inkl. restarbejder fra tidligere etaper udføres i 2006-2007. Byggeriet påbegyndes i januar
2007 og afsluttes med udgangen af 2007. Den samlede udbygning i henhold til
helhedsplanen var oprindeligt skønnet afsluttet i 2006, men er forsinket på
grund af rådgiverskift og arbejdet med at skaffe overblik over den samlede økonomi
i projektet.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Den 5. december 2001 godkendte det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg helhedsplanen for Kildevældsskolen. Med planen udvides skolen fra 2 til 4 spor, og der etableres et 10. klassemiljø med 5 klasser samt 3 KKFO-grupper.
Efter endt udbygning vil skolen være en af landets største samlede folkeskolekomplekser.
Hovedelementerne i helhedsplanen er: Nybyggeri af en dobbelt idrætshal som erstatter 2 af skolens gamle små gymnastiksale. Ombygninger og etablering af 2 modtage- og 2 specialklasser, udbygning af tandklinik til 5 stole samt en generel modernisering af skolens faglokaler, indretning af pædagogisk center, caféområde (bespisningsordning) samt nybyggeri af et 10.klasse center til 5 grupper. Genetablering af 14 basislokaler fra anden anvendelse.
De første 3 etaper af byggeriet er allerede gennemført. Tilbage resterer
4. etape som omfatter ombygning af hovedbygning med indretning af basislokaler,
nyt pædagogisk center samt administration. Derudover er der en række
restarbejder i forbindelse med 3. etape.
Til gennemførelse af 4. etape samt restarbejder ved etape 3 søges om en
anlægsbevilling på 26,348 mio. kr.
RIA har været rådgiver på de 3 første etaper af byggeriet. På grund af
RIA´s lukning er projekteringen og gennemførelse af 4. etape overdraget til en
ny rådgiver.
Den sidste økonomiske oversigt fra RIA i september 2005 viste et
merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. for det samlede projekt inklusiv etape 4. På den baggrund foretog forvaltningen i
samarbejde med skolen besparelser i projektforslaget for etape 4 på i alt 1,5
mio. kr.
En nøjere gennemgang af projektets økonomi i 2006 har imidlertid vist, at
der er en række udgifter i projektet, som ikke var medtaget i RIA´s økonomiske
opgørelser, og at man på den baggrund måtte vente en betydelig større overskridelse.
Årsagen til merudgifter skyldes dels udgifter til en ny parkeringsplads
som følge af myndighedskrav, og uforudsete udgifter til ekstrafundering og
forurening samt ekstra udgifter til Københavns Kommunes Ungdomsskole (ikke
medtaget i det oprindelige projekt). Endvidere har der været ekstra
rådgiverudgifter i forbindelse med RIA´s lukning.
Skolen havde før udvidelsen relativt mange p-pladser. Uanset udvidelsen
med bl.a. en idrætshal havde RIA derfor forventninger om, at der ikke var behov
for flere p-pladser. Imidlertid har myndighederne i byggetilladelsen stillet
krav om yderligere p-pladser. Det har kun været muligt ved at nedlægge nogle
eksisterende nyttehaver nord for skolen og anlægge en helt ny parkeringsplads.
På grund af RIA's lukning og nøglepersonernes afgang fra sagen, har det
været vanskeligt at få uddybet oplysninger om økonomien i sagen, og de
oplysninger, som forvaltningen har modtaget har som nævnt vist sig mangelfulde.
Det er vurderingen, at et større pres mod RIA muligvis kunne have afdækket
problemerne tidligere, men at det ikke ville have ændret på de aktuelle merudgifter.
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan foretages yderligere
besparelser i projektet uden fuldstændig at ændre byggeriets grundlag og formål.
Det samlede budget for planens gennemførelse er oprindelig fastlagt til i
alt 79,9 mio. kr. (indeks 107,3) inklusiv fritidshjemsudvidelse. Det reviderede
budget er nu opgjort til 87,3 mio. kr.
Der søges derfor om en forhøjelse af budgettet på 7,4 mio. kr. Udgiften dækkes inden for den samlede
anlægsramme i udbygningsoversigten.
Projektet
Skolen udvides gennem ombygning
er og
moderniseringer af nord- og sydbygningerne samt ved opførelse af et nybyggeri i
2 etager, der placeres vest for skolebygningerne.
Etape 4:
Den resterende etape 4 omfatter i bygning
nord etablering af multianvendelig sal med udleveringskøkken og pædagogisk
center samt værksted, alt for de yngste årgange.
I sydbygningen 2. sal indrettes to
musiklokaler, nyt billedkunst og håndarbejdslokale med indskudt balkon.
På 3. sal indrettes studievejlederkontor,
gruppe- og fællesrum for mellemgruppen af elever samt udleveringskøkken.
Tidsplan
Etaperne udføres i 2006/07. Den samlede udbygning af Kildevældsskolen i henhold til helhedsplanen afsluttes med udgangen af 2007.
Økonomi
Alle udgifter er angivet i byggeindeks 107,3.
Der søges om en anlægsbevilling på
26,348 mio. kr. til gennemførelse af resten af etape 3 samt hele etape 4 af den
vedtagne helhedsplan for
Kildevældsskolen.
Der anvises dækning for udgiften
i 2006 på 12,986 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto
3.01.3., rådighedsbeløb for folkeskoler og for udgiften på 13,362 mio. kr. i
2007 inden for udvalgets samlede ramme i 2007.
Af den samlede bevilling på 26,3 mio. kr. overføres 13,187 mio. kr. til Københavns Ejendomme. De 26,3 mio. kr. er inklusiv administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen.
|
Fordeling af anlægsbevilling
i tusinde kr. |
|
||||
|
Udvalg |
Funktion |
2006 |
2007 |
Total |
|
|
KFU |
3.01.3 Folkeskoler |
1.200 |
11.987 |
13.187 |
|
|
BUU |
3.01.3 Folkeskoler |
11.786 |
1.375 |
13.161 |
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
I alt |
12.986 |
13.362 |
26.348 |
|
|
Miljøvurdering
Denne indstilling er omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens
positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes. Projektet er i den
sammenhæng miljøvurderet i tidligere indstillinger. Der er ikke i miljømæssig
sammenhæng betydende ændringer i forhold
hertil. Den aktuelle etape vedrører primært ombygning og forbedring af eksisterende
lokaler.
Høring
Beslutningen om bevilling til de resterende etapers gennemførelse på Kildevældsskolen ligger inden for den vedtagne helhedsplan for skolen. Skolen har deltaget i byggeudvalgsarbejdet og projektforslaget for 4. etape har været behandlet i skolebestyrelsen. Fritidshjemmet på skolen har deltaget i planlægningen af friarealerne. Der foreligger derfor ikke en separat høring i forbindelse med gennemførelsen af etape 3-4.
Projektet
har været forelagt Københavns Ejendomme (KEjd), der har afgivet udtalelse
(bilag 1). Af høringssvaret fremgår bl.a., at beløbet til uforudsete udgifter
på baggrund af erfaringer fra lignende sager samt med henvisning til
prisudviklingen på byggemarkedet bør forøges fra 10 til 15 pct. af
håndværkerudgifterne.
Børne- og Ungdomsforvaltningen er ikke enig i denne vurdering.
Erfaringerne fra lignende sager (i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning (UUF)) viser, at det som led i anlægsopgaver pga. skolernes dårlige vedligeholdelse og de beskedne vedligeholdelsesmidler i UUF i praksis har været nødvendigt at afholde udgifter til en række vedligeholdelsesarbejder (f.eks. udskiftning og reparation af ledninger, faldstammer, varmeanlæg mm.) via anlægsbevillingerne.
Ofte er disse udgifter afholdt via beløbet til uforudsete udgifter i anlægsbevillingerne – uanset, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder.
Med den ændrede opgavefordeling mellem drift- og anlæg i forbindelse med etableringen af KEjd, har KEjd det økonomiske ansvar for at dække udgifterne til disse vedligeholdelsesopgaver, som dermed ikke belaster anlægsbevillingerne – herunder posten til uforudsete udgifter.
Derudover er forvaltningen umiddelbart betænkelig ved at sammenblande beløbet til uforudsete udgifter med de aktuelle prisstigninger på byggemarkedet, ligesom man frygter, at en generel forhøjelse af posten til uforudsete udgifter uundgåeligt vil medføre en tilsvarende fordyrelse af de enkelte byggerier.
BILAG (publiceret på nettet)
· Bilag 1: Høringssvar fra KEjd
· Bilag 2: Referenceark
· Bilag 3: Tegningsmateriale
Peter Rasmussen
Knud
Langberg