Anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjem i Ungarnsgade 34 ved Lergravsparkens Skole - Amager

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til udvidelse af fritidshjemmet Pløkken på Ungarnsgade 34 med 50 pladser.

Indstilling om,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.500.000 kr. (2014 p/l) til udvidelse af en eksisterende daginstitution med 50 pladser på adressen Ungarnsgade 34, Amager. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. bilag 3, tabel 1.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Der blev i budget 2013 afsat 88,4 mio. kr. (2014 p/l) til udvidelsen af Lergravsparkens Skole med 1 spor og 112 fritidspladser, heraf 2 mio. kr. til flytning af læseklasserækken, som i 2013 flyttede til Blågårds Skole. Budgetrammen blev fastlagt på baggrund af en forundersøgelse, hvor etableringen af fritidshjemspladser var forudsat i en eksisterende bygning på Ungarnsgade 34. 

Efterfølgende viste det sig, at der ikke var taget højde for, at den bygning, som skulle anvendes til fritidspladser ikke levede op til kravene til udeareal, ventilation, niveaufri adgang og tekniske installationer. De planlagte fritidspladser kunne derfor ikke gennemføres indenfor den afsatte budgetramme. Derfor blev der i investeringspakke 2014, "En by der virker" (Overførselssagen 2013-2014), afsat 4,5 mio. kr. på Borgerrepræsentationens møde den 8. maj 2014, dagsordenspunkt 5, til at løse disse forhold. De resterende 50 pladser kan derfor nu etableres. 

Lergravsparkens Skole er fordelt på 3 matrikler, hvoraf fritidshjemmet Pløkken (Ungarnsgade 34) ligger på den ene. På grund af øget behov blev der allerede i 2013 givet en anlægsbevilling til at etablere 62 af de 112 fritidspladser som tidlig opstart, således at de kunne ibrugtages ved skolestart 2013, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 19. juni 2013, dagsordenspunkt 36.

Institutionen har for øjeblikket 24 børn for meget i forhold til, hvor meget udendørs opholdsareal, der er på matriklen. I forbindelse med overførselssagen 2013-2014 godkendte Borgerrepræsentationen en udvidelse, hvor der kan anvises udendørs opholdsareal i skolegården på Wittenberggade 2, kompenseret med pædagogtimer.

Projektbeskrivelse
Bygningen på Ungarnsgade 34 har det nødvendige bruttoetageareal for at kunne etablere de resterende 50 nye fritidspladser. Pladserne kan tilvejebringes på bygningens 1. og 2. sal, der tidligere har huset en læseklaserække. Det samlede antal fritidshjemspladser bliver herefter 176. 

Fritidshjemmet Pløkken ligger i en selvstændig bygning, hvor Lergravsparkens Skole desuden har 2 gymnastiksale med omklædningsrum. Gymnastiksalene, der for øjeblikket kun bruges af skolen, ville også kunne anvendes af fritidshjemmet, når det er der, børnene opholder sig.

For øjeblikket har fritidshjemmet til huse i stueplan og på en del af 1. sal. I forbindelse med udvidelsen er det planen at inddrage 76 m² grupperum på 1. sal samt 120 m² på 2. sal således, at der i alt bliver 528 m² grupperum. På begge etager vil der blive lavet akustiske forbedringer i henhold til gældende lovkrav. Derudover indrettes der et nyt handicaptoilet samt to toiletter med forrum på 2. sal. Der etableres niveaufri adgang til bygning, herunder elevator til alle etager. Der etableres et depot/rengøringsrum på 2. sal samt garderober i form af lockers i gangarealet.

Udeareal
Der mangler 737 m² i forhold til overholdelse af udearealkravene, dvs. at der kun kan tilvejebringes 5,8 m² udeareal pr. barn. Normalt stilles der krav til størrelsen på udearealer i dag- og fritidsinstitutioner på 10 m² pr. barn. På Ungarnsgade 34 er der et udendørs opholdsareal på 1.023 m² og dermed kun plads til i alt 102 børn i forhold til udearealet. Dette løses ved, at Pløkken fremadrettet skal benytte udearealerne på Wittenberggade 2, ca. 350 meter væk og vil blive kompenseret med ekstra pædagogtimer svarende til 55.000 kr. pr. år. Beløbet finansieres indenfor Børne- og Ungdomsforvaltningens egen ramme for drift af institutioner.  

Der vil blive etableret ny cykelparkering i forbindelse med hovedindgangen.

Fremtidens fritidstilbud
I forhold til fremtidens fritidsstruktur, behandlet på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2014, dagsordenspunkt 16, er det endnu ikke afklaret, hvor fritidstilbuddet tilknyttet skolen skal placeres på længere sigt. Indtil udbygningen er afsluttet til skolestart 2016 er der dog under alle omstændigheder behov for at anvende Ungarnsgade 34 til fritidshjem, ligesom lokalerne også skal fungere som genhusning af indskolingsklasserne fra Lergravsparkens Skole under udbygningen. Ved at genhuse indskolingen i Ungarnsgade undgås etablering af langt dyrere løsning med opstilling af pavilloner. Efterfølgende vurderes det også, at uanset hvilken løsning, der besluttes omkring fritidsstrukturen, vil lokalerne stadig skulle bruges i den samlede kapacitetskabale omkring skolen, og lokalerne vil med den modernisering, som udføres i lokalerne nu, kunne anvendes uden yderligere istandsættelse. De ombyggede lokaler vil således under alle omstændigheder kunne anvendes fremadrettet uanset, hvilken funktion de tænkes anvendt til.

Brugerinddragelse
Bestyrelsen har i forbindelse med 1. etape af udvidelsen tilkendegivet enighed om en udvidelse med 2. etape. Projektet er udarbejdet på baggrund af kommunens gældende funktionsprogram af 2011 for daginstitutioner og i dialog med det nedsatte byggeudvalg.

Byggeudvalget består af den pædagogiske leder af Pløkken, den pædagogiske konsulent fra område Amager samt projektledere fra Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
 
Tidsplan
Det forventes, at byggeprojektet opstarter efteråret 2014. Lokalerne vil stå klar til ibrugtagning januar 2015 

Praktikpladser
I henhold til krav om beskæftigelse af erhvervsuddannelsespraktikanter og ledige i Københavns Kommunes udbud er det fra rådgivers side vurderet, at der ikke stilles krav om beskæftigelse af erhvervsuddannelsespraktikanter på grund af opgavens og entreprisesummens størrelse.

Udtalelse fra Københavns Ejendomme
Københavns Ejendommes høringssvar giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

I Investeringspakke 2014, "En by der virker", blev der afsat 0,5 mio. kr. i anlæg i 2015, 1,4 mio. kr. i anlæg i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til færdiggørelse af udbygningen af Lergravsparken Skole, i alt 4,5 mio. kr.

Se bilag 3 vedr. bevillingsmæssige konsekvenser.

Benchmark
Der etableres 2 nye fritidshjemgrupper i Ungarnsgade, hvilket giver en anlægspris pr. gruppe på 2,3 mio. kr. De 29 fritidsgrupper, der skal etableres for budget 2013 midler vil i gennemsnit koste 4,42 mio. kr. Af de 29 grupper er der indtil videre givet anlægsbevilling til 15 grupper (Borgerrepræsentationens møde den 18. september 2014, m.fl.) til en gennemsnitspris på 4,1 mio. kr. Sammenlignet hermed er de 2 grupper i Ungarnsgade forholdsvis billige, primært fordi, der er tale om ombygning/modernisering af eksisterende lokaler.

Driftsøkonomi
De årlige driftsudgifter for de nye pladser eksklusiv husleje forventes at blive 1.931.727 kr., svarende til 38.635 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 1.927.007 kr. Det svarer til 38.540 kr. pr. plads.  

Der anvises dækning for driftsudgifterne på funktion 5.25.15.1, fritidshjem.

Efter fremlæggelse af sagen for Økonomiudvalget, fremlægges den for Borgerrepræsentationen. 



Else Sommer                        /Henriette Bjørn Nielsen

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives anlægsbevilling på i alt 4.500.000 kr. (2014 p/l) til udvidelse af en eksisterende daginstitution med 50 pladser på adressen Ungarnsgade 34, Amager. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. bilag 3, tabel 1

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2014

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Københavns Ejendommes udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 9. oktober 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.