Mødedato: 09.10.2003, kl. 16:01

Tillægsbevillinger til budget 2003 vedrørende FAU som følge af budgetforlig for 2004

Tillægsbevillinger til budget 2003 vedrørende FAU som følge af budgetforlig for 2004

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 9. oktober 2003

 

 

BR 466/2003

Tillægsbevillinger til budget 2003 vedrørende FAU som følge af budgetforlig for 2004

Tillægsbevillinger til budget 2003 vedrørende FAUsom følge af budgetforlig for 2004

 

 

Indstilling om, at der gives tillægsbevilling på 47,9 mill. kr. vedrørende forventet merforbrug på forældrebetaling og søskenderabat til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 på området Servicetilbud til børnefamilier i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 1: ØU 281/2003, at der gives tillægsbevilling på 13,1 mill. kr. vedrørende forventet merforbrug i dagplejen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 på området Servicetilbud til børnefamilier i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 2: FAU 503/2003, at der gives tillægsbevilling på 22 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 vedrørende forventet merforbrug til forebyggende foranstaltninger på området Børnefamilier med særlige behov i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 3: FAU 502/2003, at der gives tillægsbevilling på 21,7 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 til dækning af prisstigninger på købte udenamtslige pladser i botilbud på Handicapområdet i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 4: ØU 282/2003, at der gives tillægsbevilling på 21 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 til foranstaltninger for handicappede børn på Handicapområdet i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 5: FAU 501/2003, at der gives tillægsbevilling på i alt 124,5 mill. kr. til budget 2003 i forbindelse med overførsel af midler mellem 2002 og budget 2003 vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. bilag 6, at der gives anlægsbevilling på 1,2 mill. kr. vedrørende opførelse af ny legestuebygning på den bemandede legeplads på Meinungsgade 13, 2200 København N, samt at der gives to anlægsbevillinger på i alt 30,4 mill kr. til etablering af 12 satellitboliger samt tagudskiftning og betonrenovering på bocentret Ringbo, jf. bilag 7 og 8, samt at de tekniske bevillingsmæssige omplaceringer til budget 2003 vedrørende renoveringen af Ringbo uden kassemæssig virkning tiltrædes, jf. bilag 9.

                                                                 (Økonomiudvalget)

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

 

·        at der gives tillægsbevilling på 47,9 mill. kr. vedrørende forventet merforbrug på forældrebetaling og søskenderabat til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 på området Servicetilbud til børnefamilier i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 1: ØU 281/2003.

·        at der gives tillægsbevilling på 13,1 mill. kr. vedrørende forventet merforbrug i dagplejen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 på området Servicetilbud til børnefamilier i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 2: FAU 503/2003 (beslutningsprotokol fremsendes efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. september 2003).

·        at der gives tillægsbevilling på 22 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 vedrørende forventet merforbrug til forebyggende foranstaltninger på området Børnefamilier med særlige behov i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 3: FAU 502/2003 (beslutningsprotokol fremsendes efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. september 2003).

·        at der gives tillægsbevilling på 21,7 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 til dækning af prisstigninger på købte udenamtslige pladser i botilbud på Handicapområdet i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 4: ØU 282/2003.

·        at der gives tillægsbevilling på 21 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003 til foranstaltninger for handicappede børn på Handicapområdet i forlængelse af budgetforliget for 2004, jf. bilag 5: FAU 501/2003 (beslutningsprotokol fremsendes efter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. september 2003).

·        at der gives tillægsbevilling på i alt 124,5 mill. kr. til budget 2003 i forbindelse med overførsel af midler mellem 2002 og budget 2003 vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. bilag 6.

·        at der gives anlægsbevilling på 1,2 mill. kr. vedrørende opførelse af ny legestuebygning på den bemandede legeplads på Meinungsgade 13, 2200 København N, samt at der gives to anlægsbevillinger på i alt 30,4 mill kr. til etablering af 12 satellitboliger samt tagudskiftning og betonrenovering på bocentret Ringbo, jf. bilag 7 og 8.

·        at de tekniske bevillingsmæssige omplaceringer til budget 2003 vedrørende renoveringen af Ringbo uden kassemæssig virkning tiltrædes, jf. bilag 9.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2003

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

I denne indstilling stilles der forslag om, i forlængelse af budgetforliget for 2004, at give tillægsbevillinger til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på i alt 125,7 mill. kr. for at rette op på den opståede ubalance i udvalgets budget for 2003.

Derudover stilles der forslag om overførsel af uforbrugte midler som ikke tidligere er overført fra regnskab 2002 til budget 2003 vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

I forbindelse med den seneste overførselsssag (BR 375/03) blev ønskede overførsler på 129,7 mill. kr. for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget udskudt som følge af opstået ubalance på 127,7 mill. kr. i udvalgets forventede regnskab for 2003. I forbindelse med aftalen om budget 2004 blev der indgået aftale om at overføre 124,5 mill. kr. af de 129,7 mill. kr. til budget 2003.

Endelig stilles der forslag om, at der gives tre anlægsbevillinger til opførelse af ny legestuebygning på den bemandede legeplads i Meinungsgade, samt til etablering af 12 satellitboliger og tagudskiftning og betonrenovering på bocentret Ringbo. Sagerne har afventet en endelig afklaring af finansieringen af ubalancen i 2003.

 

SAGSBESKRIVELSE

1. Ubalancen i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forventede regnskab 2003

Ved regnskabsprognosen pr. juli 2003 indberettede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en ubalance i det forventede regnskab for 2003 på i alt 127,7 mill. kr.

Denne bestod hovedsageligt af nedenstående afvigelser til budget 2003:

 

Tabel 1: Indberettede afvigelser til budget 2003. Mill.kr.

Merforbrug i forventet regnskab

127,7

Mindreindtægt forældrebetaling og søskenderabat

47,9

Oprettelse af 140 flere dagplejepladser end forudsat

13,3

Døgnpleje og forebyggende foranstaltninger

21,7

Handicapområdet - køb og salg

21,7

Flere børnesager, familiepleje og døgninstitutioner

21,6

 

På bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier var forventet en mindreindtægt på forældrebetaling og søskenderabat på daginstitutionsområdet på 47,9 mill. kr. da forvaltningen har undervurderet omfanget af økonomiske fripladser i budgettet. Hertil kommer en forventet merudgift på 13,3 mill. kr. på grund af oprettelse af 140 flere pladser i dagplejen end forudsat.

På området Børnefamilier med særlige behov var forventet et merforbrug på 21,7 mill. kr. til døgnpleje og forebyggende foranstaltninger. Merforbruget skyldes hovedsageligt stigende forbrug på enkelte lokalcentre.

For så vidt angår handicapområdet forventede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget en merudgift på 21,7 mill. kr., hvilket hovedsageligt skyldes  takststigninger på pladser som købes i andre amter. Hertil kommer et forventet merforbrug på 21,6 mill. kr., der skyldes en stigning på 9 pct. i antallet af børnesager og en stigning på 7 pct. i gennemsnitsprisen på familiepleje samt et merforbrug hovedsageligt vedrørende køb og salg af pladser på døgninstitutioner.

 

2. Tillægsbevillinger til budget 2003 som følge af budgetforliget

Med budgetforliget for 2004 er det besluttet at tilpasse Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2003 på nedenstående områder.:

 

Tabel 2: Forslag til tillægsbevillinger til budget 2003 som følge af budgetforliget. Mill.kr.

Forslag til tillægsbevillinger i alt

125,7

Forældrebetaling og søskenderabat

47,9

Flere dagplejepladser end forventet

13,1

Forebyggende foranstaltninger

22,0

Handicapområdet køb og salg

21,7

Stigning i børnesager mv.

21,0

 

På bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier er der med budgetforliget enighed om at øge budgettet for 2003 med i alt 61 mill. kr. 

Som følge heraf fremsættes tillægsbevillingsforslag til budgettet for 2003 på 47,9 mill. kr. vedr. forældrebetaling og søskenderabat, jf. ØU 281/2003 (bilag 1). Indstillingen blev på Økonomiudvalgets møde den 2. september 2003 udsat med henblik på forhandlingerne om budget 2004.

Hertil kommer et tillægsbevillingsforslag til budget 2003 på 13,1 mill. kr. til det forventede merforbrug i dagplejen som følge af oprettelse af 140 flere pladser end forudsat i budgettet for 2003, jf. FA 503/2003 (bilag 2).

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov fremsættes tillægsbevillingsforslag på 22 mill. kr. til det forventede merforbrug til forebyggende foranstaltninger m.v. Med budgetaftalen 2004 tilpasses budgettet med 47 mill. kr. I forbindelse med regnskabsprognosen i april 2003 anviste Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget finansiering for et forventet merforbrug på området på i alt 25 mill. kr. i form af uforbrugte midler på integrationsområdet. Med henblik på udmøntningen af budgetforliget fremsættes tillægsbevillingsforslag på det resterende beløb., jf. FA 502/2003 (bilag 3).

På handicapområdet fremsættes som følge af budgetforliget tillægsbevillingsforslag på 21,7 mill. kr. vedrørende prisstigninger på købte udenamtslige pladser, jf. ØU 282/2003 (bilag 4). Indstillingen blev på Økonomiudvalgets møde den 2. september 2003 udsat med henblik på forhandlingerne om budget 2004.

Der fremsættes endvidere tillægsbevillingsforslag på 21 mill. kr. til det forventede merforbrug til foranstaltninger til handicappede børn på grund af et stigende antal børnesager og stigende gennemsnitspriser, merforbrug til døgninstitutioner m.v., jf. FA 501/2003 (bilag 5).

Samlet fremsætttes tillægsbevillingsforslag for 125,7 mill. kr. i budget 2003 til dækning af den opståede ubalance i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Specifikation af forslagene til tillægsbevillinger fremgår af bilag 10.

 

3. Overførsel af uforbrugte midler fra 2002 til budget 2003 for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har indsendt anmodning om overførsel af midler mellem 2002 og 2003. Specifikation af forslagene til overførsler fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremgår af bilag 6.

Overførsel af midler sker ved tillægsbevilling til konkrete bevillinger i budget 2003. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, idet de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2002.

Ved overførsel af anlægsmidler gives tillægsbevillingen, hvis andet ikke er bemærket, til rådighedsbeløbet. Der vil efterfølgende skulle indhentes anlægsbevilling (kapitalbevilling) til konkrete anlægsprojekter i Borgerrepræsentationen, før midlerne kan anvendes, med mindre der i forvejen foreligger en anlægsbevilling, som mindreforbruget overføres til.

Kommunens regler vedrørende overførselsbevillinger fremgår af budgetindkaldelsescirkulæret.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2002 udviser et mindreforbrug på 351,5 mill. kr. på de rammebelagte områder.

Overførselsbeløbet korrigeres i henhold til kommunens bevillingsregler for deponering af 29 mill. kr. på anlæg i 2002 i forbindelse med leje af lokaler til KFUM's kollegium (BR 285/01)

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2002 optaget interne lån for 7,5 mill. kr. til etablering af fem pladser på institutionen Sønderbro Sikret. I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning af 5. december 2002 skal etableringen finansieres af ubrugte midler i regnskab 2002, hvis regnskabet på rammebelagte områder udviser et samlet mindreforbrug (BR 640/02). Lånet skal derfor tilbagebetales af mindreforbruget i 2002, hvilket der er korrigeret for.

Desuden er der korrigeret for et mindreforbrug på 346.000 kr. vedrørende afsatte midler vedrørende EU-formandskabet (BR 646/02).

Derudover korrigeres overførselsbeløbet for 2,3 mill. kr. vedrørende matrikelløs aflastning på børne- og voksenområdet samt 2,8 mill. kr. vedrørende Center for formidling af job på særlige vilkår. Disse midler overføres ikke til 2003 som konsekvens af budgetaftalen for 2004.

Endelig er der korrigeret for det beløb der er overført i den tidligere overførselssag.

Tabel 3. Forslag til overførsler vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mill. kr.

Mindreforbrug i regnskabet på rammebelagte områder

351,5

Deponering vedr. lejemål til KFUM (BR 285/01)

- 29,0

Tilbagebetaling af lån vedr. Sønderbro Sikret (BR 640/02)

- 7,5

Uudnyttede EU-midler (BR 646/02)

- 0,3

Matrikelløs aflastning, jf. budgetaftalen 2004

- 2,4

Center for formidling af job på særlige vilkår, jf. budgetaftalen for 2004

- 2,8

Tidligere overførselssag(BR 319/03)

-185,0

Forslag om overførsel

124,5

Servicetilbud til børnefamilier

2,1

Voksne med behov for serviceydelser

14,9

Voksne med særlige behov

63,6

Stofafhængige

6,8

Handicappede

7,0

Administration

30,1  

 

Der foreslås overført 124,5 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2003.

Servicetilbud til Børnefamilier, drift og anlæg

Der foreslås overført 2,1 mill. kr. til budget 2003 til Servicetilbud til Børnefamilier.

Heraf anvendes 1,5 mill. kr. til elektronisk børnejournal mv. og 600.000  kr. til centralpladshenvisning.

Voksne med behov for serviceydelser, drift

Der foreslås overført 14,9 mill. kr. til budget 2003 til Voksne med behov for serviceydelser. Midlerne foreslås overført til følgende formål:

·        1,0 mill. kr. til igangsat undersøgelse af indvandrers adgang til uddannelse og beskæftigelse. Undersøgelsen gennemføres af Socialforskningsinstituttet,

·        1,5 mill. kr. vedrører aktiviteter afsat i 2002 til integrationsudlændinge,

·        6,4 mill. kr. til en pulje til implementering af ny styringsmodel på revalideringsområdet 2003 til 2005, herunder teknisk understøttelse,

·        6,0 mill. kr. til ny beskæftigelsesstrategi som følge af ny lovgivning og samarbejdsaftale med LO, DA og FTF vedrørende iværksættelse af virksomhedskampagne,

Voksne med særlige behov, drift og anlæg

Der foreslås overført 63,6 mill. kr. til budget 2003 til Voksne med særlige behov.

Heraf foreslås 44,3 mill. kr. overført til renovering og etablering af boliger til voksne med særlige sociale problemer og sindslidende, da driftsudgifterne først anvendes i 2003.

Endelig foreslås uforbrugte midler i 2002 på 19,3 mill. kr. overført til den boligsociale indsats og etablering af boliger til svage grupper i perioden 2001-2004.

Stofafhængige, drift

Der foreslås overført 6,8 mill. kr. til behandling af stofafhængige i 2003. Midlerne dækker en rammereduktion indarbejdet i budget 2003 vedr. tilbagebetaling af et lån givet i 2002 (BR635/02).

Handicappede, drift

Der foreslås overført 7,0 mill. kr. i budget 2003 til Handicappede.

Heraf foreslås 4,0 mill. kr. overført til drift vedrørende udbygningsplanen i 2003, der videreføres fra 2002.

Til driftsområdet foreslås overført ubrugte midler på 1,1 mill. kr., der vedrører ministerielle tilskud til Projekt Erhvervet Hjerneskade i Københavns Kommune, og 2,0 mill. kr. vedrørende tillægskøbesum til etablering af genoptræningscenter på Lionskollegiet.

Administration, drift

Der foreslås overført 30,1 mill. kr. til budget 2003 til administration, herunder følgende driftsudgifter:

Der overføres der 2,6 mill. kr. til efteruddannelsesforløb for daginstitutionsledere og 1,4 mill. kr. til aktiviteter vedrørende koordinationsudvalget.

Til implementering af ESDH fase 1 ønskes overført 14 mill. kr. og 1,3 mill. kr. ønskes afsat til ESDH fase 2.

I alt foreslås afsat 9,4 mill. kr. til diverse it-projekter herunder 2,2 mill.kr. til nyt budgetsystem til institutioner, 2,5 mill. kr. til implementering af KOS, der er Sundhedsforvaltningens nye omsorgssystem, med henblik på at der i hele hjemmeplejen skal sikres en ensartet aktivitet, planlægning og registrering. Herudover afsættes 1 mill. kr. til fortsat udvikling af forvaltningens ledelsesinformationssystem og 3,8 mill. kr. til IT og drift af ESDH. 

Desuden overføres der 1,3 mill. kr. til udskudte vedligeholdelsesprojekter og renoveringsarbejder vedrørende administrationsejendomme.

Endelig overføres 0,1 mill. kr. til udmøntning af ny løn-, anciennitets- og pensionstilpasning.

 

4. Anlægsbevillinger

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte på udvalgets møde den 17. juni 2003 indstillinger om forslag til anlægsbevillinger (kapitalbevillinger). Indstillingerne har afventet forhandlingerne om budget 2004 og kan således nu forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det drejer sig om følgende sager:

Ny Legestuebygning på den bemandede legeplads på Meinungsgade

Der stilles forslag om anlægsbevilling på 1,2 mill. kr. til opførelse af ny legestuebygning på den bemandede legeplads på Meinungsgade 13, 2200 København N, jf. FA 350/2003 (bilag 7).

Beløbet vil blive afholdt indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2003. Der anvises kassemæssig dækning for udgifterne på konto 0.21.1, bemandede legepladser.

 To anlægsbevillinger til etablering af 12 satellitboliger og gennemførelse af tagudskiftning og betonrenovering på bocentret Ringbo

Der stilles forslag om anlægsbevilling på 7 mill. kr. til etablering af 12 satellitboliger på bocetret Ringbo. Boligerne skal i første omgang dække behovet for genhusning i forbindelse med renoveringen af Ringbo. Det fremgår af indstillingen at de 12 satellitboliger er en del af udbygningsplanen for psykisk syge. Dette er ikke korrekt, da kun 0,5 mill. kr. vedrører udbygningsplanen. 

Derudover stilles der forslag om anlægsbevilling på 23,4 mill. kr. til gennemførelse af tagudskiftning og betonrenovering på bocentret Ringbo, jf. FA 360/2003 (bilag 8).

Der kan anvises kassemæssig dækning for de samlede udgifter på 30,4 mill. kr. indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2003 på området Voksne med særlige behov, konto 5.52.1 og 5.55.1.

I forlængelse heraf foretages en bevillingsmæssig omplacering på 26,7 mill. kr. fra Voksne med særlige behov, drift; konto 5.55.1 til Voksne med særlige behov, anlæg; konto 5.55.3, samt en bevillingsmæssig omplacering på 3,7 mill. kr. fra Voksne med særlige behov, drift; konto 5.52.1 til Voksne med særlige behov, anlæg; konto 5.52.3, jf. bilag 9.

Finansieringen af renoveringen forudsætter Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets overførsel fra 2002-2003.

 

 

ØKONOMI

 

MILJØVURDERING

Ingen konsekvenser.

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

HØRING

 

BILAG

1.      ØU 281/2003

2.  &nbs p;   FAU 503/2003

3.      FAU 502/2003

4.      ØU 282/2003

5.      FAU 501/2003

6.      Forslag til tillægsbevillinger i forbindelse med. overførsel af midler til budget 2003

7.      FA 350/2003

8.      FA 360/2003

9.      Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende renoveringen af Ringbo

10. Specifikation af tillægsbevillinger som følge af budgetforlig 2004

 

 

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge

 

Til top