Anlægsbevilling til en flerbørnsdagpleje på Lauravej 14, st. i Valby

Der skal tages stilling til etablering af en ny flerbørnsdagpleje med 8 vuggestuepladser i et eksisterende kommunalt lejemål. 

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2.186.000 kr. (2012 p/l) til etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 vuggestuepladser på Lauravej 14, st. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3, og fordeles med 386.000 kr.(2012 p/l) på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 1.800.000 kr. (2012 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Ifølge den seneste behovsprognose fra juni 2011 (BUU 22.06.11) på 0-5 års området er der et udbygningsbehov (2011-2015) i Valby på 6 vuggestue- og 5 børnhavegrupper. Børnehaven Frihedslysts opsamlingssted er flyttet til Isbjørnen og lokalerne på Lauravej i Valby er dermed blevet ledige. Lokalerne foreslås derfor indrettet til en flerbørnsdagpleje med 8 vuggestuepladser. Etableringen vil reducere behovet tilsvarende. Det resterende udbygningsbehov er finansieret i budget 2012.     

Prognosen viste et stigende behov for vuggestue/dagpleje- og børnehavepladser i Valby. Behovsprognosen viste, at der er både et kortsigtet og et langsigtet behov, og at der i Valby er et kortsigtet behov (2011-2012) for 5 vuggestuegrupper og et langsigtet behov for 11 ekstra børnegrupper i Valby. 

I forbindelse med Budget 2012 blev der afsat anlægsmidler til udbygning til 100 % af spidsbelastningen, men planlagt udbygning til 90 % af spidsbelastningen på 0-5 års området. I forbindelse med Budget 2012 blev der nedsat en pulje under Økonomiudvalget, der kunne håndtere en udbygning til 100 % af spidsbelastningen. Udbygning til de resterende 10 % planlægges, såfremt det besluttes at etablere pladser til at dække det fulde behov, eller såfremt det viser sig, at der sker ændringer i befolkningen.
Etablering af pladserne i flerbørnsdagplejen på Laurasvej er kapacitet, som sikrer opfyldelsen af en del af behovet for ekstra kapacitet i Valby. Flerbørnsdagplejens 8 pladser er dermed medvirkende til at sikre, at det kortsigtede behov for 0-2 års pladser opfyldes. Hvis flerbørnsdagplejen ikke etableres, så mangler Børne- og Ungdomsforvaltningen at etablere 8 pladser i Valby for at kunne opfylde pladsbehovet.

Projektbeskirvelse
Der er i samarbejde med KEjd og Tegnestuen Rytter AS udarbejdet et forslag til ombygning af Lauravej, hvor der bl.a. indrettes køkken/allrum, puslerum, handicap-toilet samt etableres 2 franske altandøre med glas for at forbedre dagslysforholdene. 

For at der kan opnås byggetilladelse til en flerbørnsdagpleje uden separat udeareal, skal BUU ifølge beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget i juni 2003 (tidligere Bygge- og Teknikudvalg) separat godkende, at flerbørnsdagplejen etableres uden udeareal. Flerbørnsdagplejen kan i stedet benytte de mange legepladser i de omkringliggende boligbyggerier, legepladsen på Toftegårds Plads og Søndermarken, som begge ligger i en afstand af ca. 1 km.  Der er i en flerbørnsdagpleje ansat 3 medarbejdere til at passe 8 børn, og det vurderes derfor, at det er pædagogisk forsvarligt at flerbørnsdagplejen etableres uden separat udeareal. 

Tidsplan

Under forudsætning af at sagen er godkendt i BR senest den 12. januar 2012, kan ombygningen igangsættes i februar 2012 og de nye pladser tages i brug i juli 2012.

Høring
Sagen har været i høring i KEjd, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I Kbh. i Vækst aftalen (BR 26/5 2011) blev der bl.a. afsat 49 mio. kr. til etablering af 12 permanente daginstitutionsgrupper. Anlægsudgiften på 2.186.000 kr. til etablering af en flerbørnsdagpleje på Lauravej finansieres af denne ramme. 

BUFs nøgletal for etablering af en daginstitution er 4 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund. Det svarer til, at en vuggestueplads koster 333.333 kr. Anlægssummen for en flerbørnsdagpleje bør derfor gennemsnitligt beløbe sig til 2,7 mio., hvis der er tale om indretning af en flerbørnsdagpleje i eksisterende lejemål. Anlægsudgiften til Lauravej ligger under gennemsnittet.  

Fordelingen imellem BUU og KFU i 2012 fremgår af nedenstående tabel:  

Og anlægsudgiften fordeler sig på følgende formål:

Som del af København i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR 26. maj 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.

De samlede årlige driftsudgifter for en flerbørnsdagplejen med 8 vuggestuepladser forventes at blive 1.125.656 kr., svarende til 140.707 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift være 1.040.088 kr., svarende til 130.011 kr. pr. plads, jvf. ydelseskataloget 2011.Driftsudgiften til kost er ikke medregnet af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner og flerbørnsdagplejer og huslejeudgifterne er ikke medtaget af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

-                         
                 Else Sommer                         /Knud Langberg 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives anlægsbevilling på 2.186.000 kr. til etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 vuggestuepladser på Lauravej 14, st. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets (BUUs) anlægsramme i 2012 fordelt med 386.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 1.800.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3

 Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

2.      at flerbørnsdagplejen på Lauravej 14, st. etableres uden separat udeareal.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2011

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

 · Anlægsbevilling til en flerbørnsdagpleje på Lauravej 14, st., i Valby

 gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar (sagens bilag 1).”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det præciseres, at der gives en anlægsbevilling på 2.186.000 kr. (2012 p/l) til etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 vuggestuepladser på Lauravej 14, st. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3, og fordeles med 386.000 kr.(2012 p/l) på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 1.800.000 kr. (2012 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3.

Desuden forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.