Indtægtsbevilling til EU-projekter om fremkommelighed og varetransport

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1. at Københavns Kommune deltager i projektet NOVELOG, så Teknik- og Miljøforvaltningen kan modtage støtten på 0,77 mio. kr. (103.125 EURO) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. Økonomiafsnittet, 
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,77 mio. kr. til anlægsprojektet NOVELOG. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, 2016, 2017 og 2018 jf. Økonomiafsnittet, 
3. at Københavns Kommune deltager i projektet CREATE, så Teknik og Miljøforvaltningen kan modtage støtten på 0,88 mio. kr. (118.375 EURO) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. Økonomiafsnittet, 
4. at der frigives en anlægsbevilling på 0,88 mio. kr. til anlægsprojektet CREATE. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, 2016, 2017 og 2018 jf. Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden sommeren 2014 været en del af to forskellige europæiske konsortier, som har ansøgt EU’s forsknings- og udviklingspulje HORIZON 2020 om finansiering til aktiviteter, der kan nedbringe trængsels- og miljøproblemer i byen. Begge projekter blev i slutningen af januar 2015 godkendt af Europakommissionen og arbejdet forventes at starte i 2015. Projekterne er begge af tre års varighed.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering skal modtages.

Løsning

Nedenfor beskrives de to projekter, der har modtaget finansiering.

NOVELOG
NOVELOG er overordnet et projekt omhandlende gods og varetransport i byer. Med afsæt i kommunens målsætninger om et effektivt transportflow i byen har forvaltningen udvalgt følgende indsatser:

• Nedsætte et godsnetværk med brancheorganisationerne, transportører, og erhvervsdrivende med henblik på at optimere gods- og varetransporten til og i København og dermed nedbringe de afledte miljøpåvirkninger.
• Indsamle data og udarbejde analyser af hvilke gods/varer der transporteres ind og rundt i byen. Dette sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet DTU.
• Udarbejde en best pratice guide sammen med godsnetværket som primært er målrettet virksomheder og transportører i og udenfor København.

Godsnetværket består af Frederiksberg Kommune, RegionH, Indre By Lokaludvalg, CBS, DTU og RUC samt interesseorganisationer som bl.a. DI Transport, DE, DTL, Danske Speditører og udvalgte virksomheder som bl.a. Carlsberg og Laantmännen Schulstad. Konsortiet består i øvrigt af byerne: Göteborg, Torino, Mechelen, London, Barcelona og Pisa, som alle arbejder seriøst med at nedbringe miljøpåvirkningen af gods- og varetransport i byen. Til projektet er tilknyttet forskellige europæiske forskningsinstitutter, som skal gennemføre analyserne.

CREATE
CREATE er et best practice projekt, hvor en række foregangsbyer bliver analyseret med henblik at opnå viden om, hvad byerne hver især har gjort for at få andelen af bilture til at falde. Herved kan peges på de bedst egnede fremtidige løsninger for foregangsbyerne, og byer, som endnu ikke har knækket kurven ift. udvikling i andelen af bilture, vil desuden få mulighed for at udnytte projektets erfaringer.  

Med afsæt i kommunens målsætninger om et effektivt transportflow i byen har forvaltningen udvalgt følgende indsatser:

• Levere data til analyser af trafikudvikling, trængsel, effektivitet og bæredygtighed
• Beskrive kommunens trafikpolitik de seneste 20-30 år med henblik på at se sammenhænge mellem udvikling og trafikpolitik
• Lære af og udveksle erfaringer med andre foregangsbyer med fokus på fremtidige løsninger. Københavns Kommunes hovedindsats ligger i denne del med udvikling af fremtidige løsninger
• Medvirke til udvikling af trængselsindikatorer samt udvikling af modeller for reduktion af trængsel og færre bilture
• Modtage besøg af fem følgebyer  

Der deltager 5 foregangsbyer (London, Paris, Berlin, Wien og København) samt 5 følgebyer (Tallinn, Bukarest, Skopje, Adana og Amman). Desuden deltager en række europæiske universiteter og konsulenter, som skal gennemføre analyser og udvikle modeller. Cowi deltager som partner i konsortiet og deres rolle er at stå for databehandling og analyser for Københavns Kommune. University of London (UCL) er overordnet projektleder, og der er i alt 17 partnere.  

Samlet set forventes begge projekter at styrke forvaltningens vidensgrundlag indenfor mobilitet og pege på konkrete løsninger, der fremadrettet kan forbedre fremkommeligheden og bymiljøet. Nedsættelsen af godsnetværket vil endvidere styrke samarbejdsrelationerne med brancheorganisationerne om tung trafik.

Økonomi

Projekterne er 100 % finansieret af EU og derved uden egenfinansiering.

NOVELOG: Det samlede budget udgør 32,8 mio. kr. (4.413.842 EURO). Heraf udgør budget for København 769.500 kr. (103.125 EURO) til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Indtægten dækker en indsats på 7 mandemåneder, rejseudgifter samt til betaling for dataindsamling og analyser foretaget af Danmark Tekniske Universitet (250.000 kr.).   

CREATE: Det samlede budget udgør 28,9 mio. kr. (3.870.145 EURO). Heraf udgør budget for København 883.300 kr. (118.375 EURO) til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, mens Cowi har et budget på 923.600 kr. (123.780 EURO). Indtægten dækker en indsats på 17 mandemåneder samt en række rejseudgifter.   

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af støtten fra EU’s forskningsprogram HORIZON 2020 til de to anlægsprojekter NOVELOG og CREATE fremgår af nedenstående tabel:  

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

 Anlægsbevillingerne til anlægsprojekterne NOVELOG og CREATE skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.22.01.3 jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg vedr. de to anlægsprojekter fremgår af tabellerne nedenfor:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler vedr. anlægsprojektet NOVELOG

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler vedr. anlægsprojektet CREATE

Videre proces

Projekterne igangsættes i 2015 og forventes afsluttet i 2018. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projekternes fremdrift og resultater midtvejs og ved projekternes afslutning.

                             Pernille Andersen

                                                                          /Jakob Møller Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at Københavns Kommune deltager i projektet NOVELOG, så Teknik- og Miljøforvaltningen kan modtage støtten på 0,77 mio. kr. (103.125 EURO) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. Økonomiafsnittet,     
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,77 mio. kr. til anlægsprojektet NOVELOG. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, 2016, 2017 og 2018 jf. Økonomiafsnittet,
3. at Københavns Kommune deltager i projektet CREATE, så Teknik og Miljøforvaltningen kan modtage støtten på 0,88 mio. kr. (118.375 EURO) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. Økonomiafsnittet,
4. at der frigives en anlægsbevilling på 0,88 mio. kr. til anlægsprojektet CREATE. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, 2016, 2017 og 2018 jf. Økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.