Indtægtsbevilling til sekretariatet for Supercykelstier

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Københavns Kommunes bidrag til sekretariatet for projektet ’Supercykelstier’, samt at Københavns Kommune modtager midler fra de andre deltagende kommuner og Region Hovedstaden til fortsættelse af aktiviteter i 2016, 2017 og 2018.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at Københavns Kommunes bidrag til projektsekretariatet for Supercykelstier godkendes, og at der således omplaceres 1,17 mio. kr. fordelt med 0,39 mio. kr. i 2016, 0,39 mio. kr. i 2017 og 0,39 mio. kr. i 2018 fra Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, se også Økonomiafsnittet og bilag 1,
2. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til fortsættelse af projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 11,83 mio. kr. over tre år fordelt med 1,83 mio. kr. fra de 21 øvrige kommuner og 10 mio. kr. fra Region Hovedstaden,
3. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 11,83 mio. kr. til fortsættelse af projektsekretariatet for Supercykelstier. Tillægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg og skal fordeles med 4,61 mio. kr. i 2016, 3,61 mio. kr. i 2017 og 3,61 mio. kr. i 2018, se også Økonomiafsnittet og bilag 1,
4. at der frigives en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til fortsættelse af projektsekretariatet for Supercykelstier på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018, se også Økonomiafsnittet og bilag 1.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er på sjette år sekretariatet for Supercykelstier, som er nedsat af 22 kommuner og Region Hovedstaden.

Styregruppen for Supercykelstier har anmodet om, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat varetager den samlede projektledelse via projektsekretariatet. For at sikre kontinuiteten i det fremadrettede arbejde med Supercykelstier skal der frigives midler til projektsekretariatet for Supercykelstier.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Københavns Kommune modtager de deltagende kommuners og Region Hovedstadens bidrag til projektsekretariatets aktiviteter for 2016, 2017 og 2018. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at Københavns Kommunes eget bidrag til projektsekretariatet godkendes.

Løsning

Københavns Kommune tog i 2008 initiativ til at starte et projekt med det formål at fremme pendling på cykel over længere afstande. Dette blev til projektet Supercykelstier, hvor plan og koncept for et samlet net af Supercykelstier i hovedstadsregionen blev udviklet.

Borgerrepræsentationen godkendte den 26. maj 2011 plan og koncept for Supercykelstier i hovedstadsregionen. Den første Supercykelsti, Albertslundruten, blev indviet i april 2012, og 1. etape af Farumruten blev indviet i april 2013. Ishøjruten er på store dele af strækningen færdig og klar til indvielse i foråret 2016. Samarbejdet står derudover overfor at skulle realisere ni nye ruter de kommende tre år – en samlet anlægsinvestering på ca. 200 mio. kr., hvoraf staten finansierer 50 pct. Københavns Kommune er involveret i fem ud af de ni ruter, og egenfinansieringen hertil er afsat i Budget 2015. Bilag 2 viser nettet af Supercykelstier.

De deltagende kommuner og Region Hovedstaden er enige om, at projektets fortsatte fremdrift bedst sikres ved et fælles projektsekretariat, der betjener alle deltagende parter. Målet er, at nettet af Supercykelstier etableres så hurtigt som muligt.

Projektsekretariatets hovedaktiviteter i 2016-2018 er:

• Støtte til projektudvikling af nye ruter og hjælp med ansøgning til statslige puljer 
• Prioritering, fremdrift og samarbejde omkring vedtagne ruter
• Åbne for en udvidelse af Supercykelstisamarbejdet til øvrige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland 
• Dialog og samarbejde med statslige parter, virksomheder og interessenter langs ruterne (f.eks. DSB, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner) 
• Udvikling af intelligent tunnelbelysning i samarbejde med Aalborg Universitet og lysvirksomhed for at skabe tryghed og sikkerhed for de cyklende og gående samtidig med, at den visuelle oplevelse styrkes
• Videreudvikling af en regional cykelruteplanlægger (koordineret med Københavns Kommune)
• Øvrige understøttende aktiviteter såsom hjemmeside, indvielser af nye Supercykelstier, repræsentation (f.eks. Velo City) mv. 
• Evalueringer og effektmålinger på Supercykelstierne 
• Teste innovative tiltag på Supercykelstier med sigte på at udnytte Supercykelstiernes potentiale så effektivt som muligt, f.eks. nye typer af nedtællingssignaler for cyklende

Projektsekretariatets aktiviteter omhandler ikke det konkrete anlæg af Supercykelstier. Anlægsarbejderne varetages af de enkelte kommuner.

Økonomi

Kommunernes bidrag fordeles efter den enkelte kommunes befolkning. Københavns Kommunes andel på 1,17 mio. kr. dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget fordelt med 0,39 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018. De øvrige 21 deltagende kommuner bidrager med i alt 1,83 mio. kr. fordelt med 0,61 mio. kr. i 2016, 0,61 mio. kr. i 2017 og 0,61 mio. kr. i 2018.

Region Hovedstaden bidrager med i alt 10 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 2017 og 2018. Heraf er 9,0 mio. kr. til projektsekretariatets fortsatte drift, og 1,0 mio. kr. til demonstration af innovative tiltag på Supercykelstier.

De bevillingsmæssige konsekvenser og de obligatoriske økonomiske tabeller fremgår af bilag 1.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil projektsekretariatet i samarbejde med de deltagende kommuner og Region Hovedstaden udarbejde en ny projektplan indeholdende leverancer og succeskriterier for 2016, 2017 og 2018.

         Pernille Andersen

                                                                  /Jakob Møller Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Kommunes bidrag til projektsekretariatet for Supercykelstier godkendes, og at der således omplaceres 1,17 mio. kr. fordelt med 0,39 mio. kr. i 2016, 0,39 mio. kr. i 2017 og 0,39 mio. kr. i 2018 fra Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, se også Økonomiafsnittet og bilag 1.
2. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til fortsættelse af projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 11,83 mio. kr. over tre år fordelt med 1,83 mio. kr. fra de 21 øvrige kommuner og 10 mio. kr. fra Region Hovedstaden.
3. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 11,83 mio. kr. til fortsættelse af projektsekretariatet for Supercykelstier. Tillægsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg og skal fordeles med 4,61 mio. kr. i 2016, 3,61 mio. kr. i 2017 og 3,61 mio. kr. i 2018, se også Økonomiafsnittet og bilag 1.
4. at der frigives en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til fortsættelse af projektsekretariatet for Supercykelstier på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018, se også Økonomiafsnittet og bilag 1.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. september 2015

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.