Nordhavnsvej - modtagelse af beløb fra Forsvaret

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen i 2015 modtager 7,5 mio. kr. fra Forsvaret til at udføre ekstra faciliteter i forbindelse med genopførelse af bygninger på Svanemøllens Kaserne. Se Økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. for anlægsarbejder for Forsvaret på Svanemøllens Kaserne i 2015. De 7,5 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, jf. Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med genopførelse af bygningerne på Svanemøllens Kaserne, som blev revet ned for at få plads til Nordhavnsvejstunellen, ønsker Forsvaret en mere tidssvarende løsning i bygningerne, som skønnes at koste 7,5 mio. kr. ekstra. Da det er forvaltningens entreprenør, der udfører de ekstra faciliteter, skal forvaltningen modtage 7,5 mio. kr. fra Forsvaret.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse og frigivelse af de 7,5 mio. kr. til anlæg af bygningerne på Svanemøllens Kaserne.

Løsning

Forvaltningen ønsker at imødekomme Forsvarets ønsker om en anden indretning, ekstra badefaciliteter og mere tidssvarende løsninger i bygningerne. Det er derfor aftalt med Forsvaret, at de betaler de samlede meromkostninger på i alt 7,5. mio. kr., jf. bilag 1.

Økonomi

Med denne indstilling anmodes Teknik- og Miljøudvalget om, at der frigives 7,5 mio. kr. til anlæg af bygningerne på Svanemøllens Kaserne.

Via indtægter på 7,5 mio. kr. fra Forsvaret dækkes merudgifterne i forbindelse med genopførelse af bygninger på Svanemøllens Kaserne.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

 Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. nedenstående tabel

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Videre proces

Byggeriet forventes at starte i marken medio oktober og bygningerne overdraget til Forsvaret medio 2017.

Pernille Andersen                                                          

                                                                        /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen i 2015 modtager 7,5 mio. kr. fra Forsvaret til at udføre ekstra faciliteter i forbindelse med genopførelse af bygninger på Svanemøllens Kaserne. Se Økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser. 
2. at der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. for anlægsarbejder for Forsvaret på Svanemøllens Kaserne i 2015. De 7,5 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, jf. Økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.