Godkendelse af boligprojekt vedrørende 45 almene plejeboliger til borgere med sindslidelse på Oliebladsgade

Borgerrepræsentationen skal godkende boligprojekt vedrørende 45 almene plejeboliger med tilknyttet serviceareal på Oliebladsgade, 2300 KBH S. Boligprojektet er finansieret i budget 2012 og skal anvendes som botilbud til borgere med sindslidelse i forbindelse med flytning af bostedet Ringbo.

Indstilling om,

1. at projekt til opførelse af 45 almene plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal dvs. personalefaciliteter) til borgere med sindslidelse godkendes,
2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele tilsagn om kommunal støtte til opførsel af plejeboligerne i form af kommunalt grundkapitallån på 10 pct. af anskaffelsessummen på 80,5 mio. kr., i alt 8,1 mio. kr., og kommunal garanti for den yderste del af realkreditlånet (ca. 70,8 mio. kr.) under forudsætning af, at der ikke er væsentlig afvigelse i forhold til det foreliggende. Der anvises kassemæssig dækning på Socialudvalgets budget jf. økonomiafsnittet,
3. at det godkendes at der gives en anlægsbevilling på 9,18 mio. kr. i 2014-17 til Socialudvalget til montering, flytteudgifter, indskud mv. jf. økonomiafsnittet tabel 2,
4. at det godkendes at Københavns Kommune lejer servicearealerne ved en lejeaftale mellem Københavns Kommune og Boligselskabet Lejerbo, som beskrevet under løsningsafsnittet,
5. at det godkendes at der afsættes deponering på 15,4 mio. kr. til servicearealer tilhørende de 45 plejeboliger. Der overføres 15,4 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget i 2014, jf. økonomiafsnittet.
6. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti på op til 100 pct. for realkreditlån på 15,4 mio. kr. til servicearealerne,
7. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at give tilsagn om statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 1,8 mio. kr.
8. at det godkendes at der fraviges fra retningslinierne i Miljø i Byggeri og Anlæg for etablering af gas af hensyn til målgruppens sikkerhed,
9. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen, forudsat at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til det foreliggende.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

(Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget)

Borgerrepræsentationen har siden 2008 afsat midler til modernisering af 345 boliger til længerevarende ophold til borgere med sindslidelse. I Budget 2012 (Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B), Konservative Folkeparti (C), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V), Liberal Alliance (I)) blev der afsat midler til modernisering af yderligere 135 utidssvarende boliger i forbindelse med flytning af bostedet Ringbo fra Bagsværd til København. Herefter vil der fortsat være 247 utidssvarende boliger til borgere med sindslidelse, hvis modernisering ikke er finansieret.

Socialforvaltningen vil i denne indstilling beskrive boligprojektet vedrørende etablering af et botilbud til borgere med sindslidelse, der indeholder 45 plejeboliger med tilknyttet serviceareal. Boligprojektet er en del af afviklingen af Ringbo, og understøtter ønsket om afinstitutionalisering, hvor Ringbo splittes i tre mindre botilbud. Der etableres to andre botilbud i København på hhv. Arenagrunden i Ørestad Syd på Amager og Glasvej/Brofogedvej i Københavns Nordvestkvarter. Disse to boligprojekter behandles i særskilte indstillinger på samme møde.

Socialforvaltningen har i 2013 indgået en aftale om med Boligselskabet Lejerbo, København om, at de bygger og drifter et plejeboligbyggeri på 45 boliger med tilhørende servicearealer på Oliebladsgade på Amager.

Botilbud til borgere med sindslidelse
Socialforvaltningen ønsker at etablere et botilbud til borgere med sindslidelse, hvor de fysiske rammer er med til at sikre, at beboerne kan leve et så selvstændigt og godt liv som muligt. Botilbuddet placeres i plejeboligbyggeriet på Oliebladsgade og består af 5 etager med boliger og to etager (kælder og stue) med fællesarealer og personalefaciliteter (serviceareal). Tegninger af botilbuddet kan ses i bilag 1.

Indretningen af botilbuddet, hvor fællesarealerne og personalefaciliteterne er placeret adskilt fra boligetagerne, er tænkt til at give beboerne mulighed for at vælge fællesskabet fra eller til. Socialforvaltningen vil indarbejde brug af velfærdsteknologi i botilbuddet og derved bidrage til, at beboerne bliver mere selvhjulpne, og at medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø. Det forventes, at velfærdsteknologien vil inkludere anvendelse af smartphones og tablets med applikationer, der kan hjælpe beboerne i at strukturere deres hverdag. Applikationer kan f.eks. anvendes til at planlægge aftale med personale og psykiater samt fællesaktiviteter med de andre beboere i tilbuddet. Hvilken type af kommunikationsteknologi, der er relevante for beboerne i det nye botilbud, fastlægges i 2015, når indflytningen er tættere på, og de konkrete beboeres behov er kendt.  

Beboerne får egen lejekontrakt og kan under trygge rammer afprøve, hvad det vil sige at bo i egen lejlighed. Der er tilknyttet døgnbemanding i botilbuddet. Beboerne får en tidssvarende bolig med eget bad og toilet på ca. 45 m2. Beboerne kommer fra en utidssvarende bolig på ca. 12 m2, hvor de deler bad og toilet. 

Socialforvaltningen vurderer, at målgruppen med de nugældende boligstøtteregler kan betale en husleje på maksimalt 6.787 kr. pr. måned (2014 p/l), idet boligydelsen udgør op til 3.500 kr. om måneden for en førtidspensionist. For at overholde huslejeniveauet må boligens størrelse ikke overstige 65 m² inkl. boligens andel af adgangs- og fællesarealer. Som nævnt ovenfor, udgør boligerne i botilbuddet ca. 45 m2, og de resterende 20 m2 er andel af adgangs- og fællesarealer.

I Budgetaftalens tekst fra 2012 fremgik det, at lukning af Ringbo vil ske i slutningen af 2015. Socialforvaltningen forventer nu, at lukningen vil ske i første halvdel af 2016. Ændringen i den oprindelige tidsplan skyldes bl.a. vanskeligheder med at finde egnede byggegrunde.

Lejekontrakt for servicearealer
Københavns Kommune skal leje servicearealerne ved at indgå en lejekontrakt med Boligselskabet Lejerbo. Lejekontrakten følger standarden på området og hviler på markedsleje for kommunale servicearealer i den almene sektor med en forventet gensidig uopsigelighed på 20 år, svarende til et sædvanligt 20-årigt realkreditlån, hvortil der ydes kommunal garanti i nødvendigt omfang.

Udgift til opførelse af plejeboligbyggeriet
Udgiften til opførelse af de 45 plejeboliger er beregnet til 80,5 mio. kr. Denne udgift er også kaldet anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen finansieres i henhold til almenboligloven, hvilket indebærer, at kommunen skal yde grundkapitallån, på 10 pct. af anskaffelsessummen eller ca. 8,1 mio. kr. og afholdes af Socialudvalget på finansposter funktion 8.32.24.5. Det kommunale lån er rentefrit og afdrages senest efter 50 år. Kommunen skal derudover give garanti for realkreditlånene i boligerne. Garantien anslås at blive på 70,8 mio. kr. Det præcise beløb vil bero på realkreditinstituttets vurdering af ejendommens handelsværdi. Resten af anskaffelsessummen på 1,6 mio. kr. finansieres af beboerindskud, jf. tabel 3 bilag 1.

Udgiften til opførelse af servicearealerne er beregnet til ca. 21,5 mio. kr. inklusiv moms og finansieres med et realkreditlån. Realkreditlånet får kommunegaranti op til 100 pct., og den bliver her på ca. 15,4 mio. kr., da der fratrækkes moms (4,3 mio. kr.) og statens tilskud på 1,8 mio. kr. Idet kommunen lejer servicearealerne, yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig, dvs. her 1,8 mio. kr., jf. tabel 4 i bilag 1.

Kommunal garanti er en eventualforpligtelse, der ikke umiddelbart belaster kommunens økonomi. En eventualforpligtelse betyder, at den kun får betydning regnskabsmæssigt, hvis kommunen får tab på garantien.

Anvendelse af Socialforvaltningens bevilling.
Den samlede bevilling til flytning af bostedet Ringbo udgør 92,1 mio. kr. (2014 p/l). Beløbet er blevet korrigeret i forhold til Budgetaftalens tekst fra 2012, hvor der blev afsat 93,5 mio. kr. (2012 p/l). Korrektionen er foretaget som en følge af, at staten har nedsat den kommunale støtte til grundkapital fra 14 pct. til 10 pct. samt almindelig pris- og lønfremskrivning.

Ud af de 92,1 mio. kr. til flytning af bostedet Ringbo afsættes 32,7 mio. kr. til plejebyggeriet med 45 boliger, og tilknyttet serviceareal på Oliebladsgade i Amager Øst. Fordelingen af resten af bevillingen til flytning af bostedet Ringbo fremgår af tabel 5 i bilag 1. Socialforvaltningen skal leje servicearealerne og skal derfor deponere for disse arealer. Deponering henviser til det beløb, som svarer til lejemålets ejendomsværdi. Når kommunen indgår lejemål med en privat udlejer, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere.

Bevillingen på 32,7 mio. kr. skal derfor finansiere:
• 8,1 mio. kr. til grundkapitallånet i forbindelse med opførelse af de 45 plejeboliger
• 15,4 mio. kr. til deponering i forbindelse med leje af servicearealer
• 9,2 mio. kr. til udgifter til montering, flytning, velfærdsteknologi og tomgangshusleje mv.

Socialforvaltningens udgift til deponering på 15,4 mio. kr. skal overføres fra Socialudvalgets finansposter til Økonomiudvalgets finansposter jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

 

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)				Varig? ja/nej
					2014	2015	2016	2017
5	SUD	Finansposter	8.32.27.5	U	-15.439				Nej
5	ØU	Finansposter	8.32.27.5	U	15.439				Nej
I alt					0	0	0	0

Tabel 2 viser de midler, der ansøges frigivet til Socialudvalget til dækning af Socialforvaltningens udgifter på i alt 32,7 mio. kr.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

 

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)				I alt
				2014	2015	2016	2017
SUD	Grundkapital	Finansposter	8.32.24.5	8.051				8.051
SUD	Deponering	Finansposter	8.32.27.5	15.439				15.439
SUD	Montering, flytteud- gifter, hjælpemidler mv.	3641 – Byggeri og Modernise- ring af tilbud	5.38.50.3	204	4.488	4.488	0	9.180
I alt	-	-	-	23.694	4.488	4.488	0	32.670

Kategorisering af anlægsmidlerne fremgår af tabel 6 i bilag 1.

Driftsudgifter
Socialforvaltningen søger ikke om nye driftsmidler, idet driftsudgifter til botilbuddet afholdes inden for den eksisterende driftsramme. Der er tale om flytning af bostedet Ringbo, hvor driftsmidler følger med. Gennemsnitlig pris pr. beboer er 0,5 mio. kr. pr år.

Når Borgerrepræsentationens beslutning foreligger, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele støttetilsagn. Byggeriet forventes afsluttet i 1. kvartal 2016. I forbindelse med byggeriets opførelse, vil der blive forelagt en sag for Teknik- og Miljøudvalget om den kommunale garanti for realkreditlån til plejeboligerne og servicearealet. Derudover igangsætter Socialforvaltningen en dialog med Amager Øst lokaludvalg omkring naboorientering.

Anette Laigaard / Pernille Andersen

Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende projekt til opførelse af 45 almene plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal dvs. personalefaciliteter) til borgere med sindslidelse,

2. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele tilsagn om kommunal støtte til opførsel af plejeboligerne i form af kommunalt grundkapitallån på 10 pct. af anskaffelsessummen på 80,5 mio. kr., i alt 8,1 mio. kr., og kommunal garanti for den yderste del af realkreditlånet (ca. 70,8 mio. kr.) under forudsætning af, at der ikke er væsentlig afvigelse i forhold til det foreliggende. Der anvises kassemæssig dækning på Socialudvalgets budget jf. økonomiafsnittet,

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler,

3. at der gives en anlægsbevilling på 9,18 mio. kr. i 2014-17 til Socialudvalget til montering, flytteudgifter, indskud mv. jf. økonomiafsnittet tabel 2,

4. at Københavns Kommune lejer servicearealerne ved en lejeaftale mellem Københavns Kommune og Boligselskabet Lejerbo, som beskrevet under løsningsafsnittet,

5. at der afsættes deponering på 15,4 mio. kr. til servicearealer tilhørende de 45 plejeboliger. Der overføres 15,4 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget i 2014, jf. økonomiafsnittet

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

6. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele kommunal garanti på op til 100 pct. for realkreditlån på 15,4 mio. kr. til servicearealerne,

7. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at give tilsagn om statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 1,8 mio. kr.

8. at der fraviges fra retningslinierne i Miljø i Byggeri og Anlæg for etablering af gas af hensyn til målgruppens sikkerhed, og

9. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen, forudsat at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til det foreliggende.

Socialudvalget beslutning i mødet den 26. marts 2014

Indstillingen blev godkendt.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. april 2014

Indstillingens 1.-2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 6.-9. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.




Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. april 2014
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. maj 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.