Akacieparken, overførsel af anlægsmidler

Der skal træffes beslutning om at overføre overskydende midler fra anlægsprojektet Fornyelse af Folke Bernadottes Allé og frigive midlerne til anlæg af aktivitetsplads ved Akacieparken.

Indstilling om,  

1. at der til anlæg af aktivitetspladsen ved Akacieparken omplaceres en rådigheds-bevilling på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012, som er overskydende midler fra anlægsprojektet ”Fornyelse af Folke Bernadottes Allé”. Omplaceringen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fra funktion 2.28.23.3 til funktion 0.28.20.3, samt
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012 til aktivitetsplads ved Akacieparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Under anlægget af aktivitetspladsen ved Akacieparken har det vist sig, at jordbundsforholdene er langt værre, end de forudgående geotekniske undersøgelser viste. Dette giver projektet en merudgift i forhold til projektets budget, hvorfor det er nødvendigt at tilføre projektet yderligere midler.

Under udarbejdelsen af anlægsprojektet Aktivitetsplads ved Akacieparken er der lavet geotekniske undersøgelser af jordbunden, men under selve anlægsarbejdet har det vist sig, at forholdene er langt værre, end disse undersøgelser viste. Der er fundet kælderfundamenter med opfyld, betonplader og mængden af råjord til bortkørsel er langt større end hvad der var forventet.

For at aktivitetspladsen kan anlægges er det nødvendigt at bortskaffe og håndtere fundet af kælderfundamenter, betonplader og de store mængder råjord. Økonomien til at håndtere jordbundsforholdene vurderes til 0,5 mio. kr., som ikke kan indeholdes i projekts økonomi. Derfor indstilles, at udgiften finansieres af midler fra projektet Fornyelse af Folke Bernadottes Allé. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. (2012 p/l) i forhold til det samlede anlægsbudget på 41,1 mio. kr. (2012 p/l).

Overføres midlerne ikke, er Teknik- og Miljøforvaltningen nødt til at standse anlægsarbejderne, hvilket vil det medføre væsentlige udgifter for projektet, da en byggeplads, der ligger stille, koster penge (leje af skurer, maskiner, vand, strøm mv.). Aktivitetsplads ved Akacieparken laves i samarbejde med Frederiksberg Kommune, der også bidrager økonomisk til projektet.

På Borgerrepræsentationens møde den 14. oktober 2010 blev der frigivet 3,1 mio. kr. (2012 p/l) til anlæg af en aktivitetsplads ved Akacieparken. De forventede merudgifter på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) på anlægsprojektet, der er en konsekvens af jordbundens beskaffenhed, kan ikke holdes inden for den givne bevilling.

Det samlede anlægsbudget for Fornyelse af Folke Bernadottes Allé er på netto 41,1 mio. kr. (2012 p/l). Af anlægsøkonomien resterer der 0,9 mio. kr. (2012 p/l), hvorfor det foreslås, at der overføres og frigives 0,5 mio. kr. (2012 p/l) til håndtering af jordbundsforholdene i forbindelse med anlæg af aktivitetspladsen ved Akacieparken.

De resterende 0,35 mio. kr. ønskes sammen med andre anlægssager, hvor der er justeringer i positiv eller negativ retning omdisponeret med den første behandling af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2012, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 12. marts 2012.

Når midlerne er bevilget, vil anlægsarbejdet blive færdiggjort med forventet afslutning i slutningen af maj 2012.


                        Hjalte Aaberg                    / Jens Christian Zøfting-Larsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at der til anlæg af aktivitetspladsen ved Akacieparken omplaceres en rådigheds-bevilling på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012, som er overskydende midler fra anlægsprojektet ”Fornyelse af Folke Bernadottes Allé”. Omplaceringen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fra funktion 2.28.23.3 til funktion 0.28.20.3,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012 til aktivitetsplads ved Akacieparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 23. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2012
Indstillingen blev anbefalet.