Tillægsbevillinger vedr. Budget 2004

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 7. oktober 2004

 

Nr. 1             BR 462/04. Tillægsbevillinger vedr. Budget 2004

Indstilling om, at Borgerrepræsentationen tager stilling til de i bilag 1 optrykte forslag til tillægsbevillinger til Budget 2004, samt at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tillægsbevillingernes eventuelle effekter i budgetoverslagsårene 2006-2008 i budgettet for 2005.

                                                                 (Økonomiudvalget)

 

 

 

 

Ændringsforslag

 

Økonomiudvalget

 

Bevilling:  Økonomisk forvaltning

Æ 1

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto:       6.51.1 Administration mv.

Beløb:     Udgiften reduceres med          3.000 t. kr.

Ændring:   Driftsudgifterne i Økonomiforvaltningen reduceres med

     3.000 t. kr. som følge af en mindreudgift på administrationsområdet

     i 2004.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

 

UÆ 2 Underændringsforslag til Æ 2

I Æ 2 ændres "sportslige begivenheder" til "sportslige kvalitetsbegivenheder".

Stillet af: Ø

 

Underændringsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 13.
For stemte: 2 medlemmer af O (Karin Storgaard og Louise Frevert), V og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F og 2 medlemmer af O (Gunhild Legaard og Carl Christian Ebbesen).

 

 

Æ 2

Bevilling: Økonomisk forvaltning

Konto:     6.62.1 Erhvervsfremme / turisme

Beløb:     Udgiften forhøjes med             6.500 t. kr.

Ændring:   I forlængelsen af etableringen af Copenhagen Eventures

               med det formål at udvikle og tiltrække store kulturelle og

               sportslige begivenheder, således at byen kan tiltrække

               yderligere besøgende fra udlandet, styrke den

               internationale profil og virke som løftestang for udviklingen

               af København og Hovedstadsregionen, etableres der et

               beredskab, som kan håndtere finansieringen i arbejdet

               med at tiltrække store internationale begivenheder til

               København. Der afsættes derfor 6.500 t. kr. til

               indskudskapital i disse forløb. Beløbet er en

               engangsinvestering idet det forudsættes at der skabes

               balance i det fremtidige arbejde på dette område.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 41 stemmer imod 4.
For stemte: A, B, C, D, F, V og Ø.
Imod stemte: O.

 

 

Bevilling:  Fælles anlægspuljer

 

Æ 3

Bevilling: Fælles anlægspuljer

Konto:     6.51.3 Administration m.v.

Beløb:     Udgiften forhøjes med             10.400 t. kr.

Ændring:   Der afsættes en uudmøntet pulje på 10.400 t. kr. til

               vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø. 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Bevilling:  Kultur og fritid

Æ 4

Bevilling: Kultur og fritid

Konto:     0.30.3

Beløb:     Udgiften forhøjes med             5.500 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 5.500 t. kr. til merudgifter vedr. Idræts- og

               Kulturhuset på Indre Nørrebro.

Stillet af: Winnie Berndtson (A)

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 43 stemmer imod 4.
For stemte: A, B, C, D, F, V og Ø.
Imod stemte: O.

 

 

UÆ 5 Underændringsforslag til Æ 5

I Æ 5 ændres i linje 4 "og andre" til "og alle andre".

Stillet af: Ø

 

Underændringsforslaget blev forkastet med 35 stemmer imod 6. 6 undlod.
For stemte: 1 medlem af V (Lise Helweg) og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F og O.
Følgende undlod at stemme: V med undtagelse af 1 medlem (Lise Helweg).

 

 

Æ            5

Bevilling: Kultur og fritid

Konto:     3.71.1 Udviklingsarbejde

Beløb:     Udgiften forhøjes med             2.500 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 2.500 t. kr. til Folkeoplysningsudvalget til

               udmøntning til idrætsforeningerne for at sikre mulighed for

               at gennemføre idræts-, kultur-, og motionsprojekter, der

               hjælper overvægtige og andre med behov for adgang til

               bevægelse. Erfaringer fra tilsvarende projekter o.lign. skal

               inddrages.

              

               Det indarbejdes i budget 2005, at der i 2006 og frem afsættes

               2.500 t. kr. til at videreføre aktiviteten.

  Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

 

UÆ 6 Underændringsforslag til Æ 6

I Æ 6 tilføjes: ", heraf forhåndsreserveres 260 t. kr. til Pumpehusets fortsatte drift og 250 t. kr. til Billedkunstudvalgets projektudvikling."

Stillet af: Ø

 

Underændringsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 5. 6 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F og O.
Følgende undlod at stemme: V.

 

 

Æ            6

Bevilling: Kultur og fritid

Konto:     3.64.1 Andre kulturelle opgaver

Beløb:     Udgiften forhøjes med             1.800 t. kr.

Ændring:   Der afsættes yderligere 1.800 t. kr. til puljen for Kunst og

               Kulturprojekter.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 43 stemmer imod 4.
For stemte: A, B, C, D, F, V og Ø.
Imod stemte: O.

 

Æ            7< b>

Bevilling: Kultur og fritid

Konto:     3.60.1 Museer

Beløb:     Udgiften forhøjes med             700 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 700 t. kr. til renoveringer på Thorvaldsens

               Museum.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

Bevilling:  Folkeskoleområdet

 

Æ 8

Bevilling: Folkeskoleområdet

Konto:     3.01.1 Folkeskolen

Beløb:     Udgiften forhøjes med             20.000 t. kr.

Ændring:   Der er fortsat et stort behov for renovering af de

               københavnske folkeskoler, bl.a. i forhold til skolernes

               faglokaler. Der afsættes 20.000 t. kr. til renovering af

               skolernes faglokaler mv.

 

               Det indarbejdes i budget 2005, at der i 2006 afsættes

               20.000 t. kr. til at videreføre denne aktivitet.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

Æ            9

Bevilling: Folkeskoleområdet

Konto:     3.01.1 Folkeskolen

Beløb:     Udgiften forhøjes med             5.000 t. kr.

Ændring:   Der er fortsat et stort behov for renovering af de

               københavnske folkeskoler, bl.a. i forhold til skolernes

               baderum og toiletter. Der afsættes 5.000 t. kr.

               til renovering af skolernes toiletter/baderum.

 

               Det indarbejdes i budget 2005, at der i 2006 afsættes

               5.000 t. kr. til at videreføre denne aktivitet.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

Æ            10

Bevilling: Folkeskoleområdet

Konto:     3.01.1 Folkeskolen

Beløb:     Udgiften forhøjes med             3.000 t. kr.

Ændring:   Der er fortsat et stort behov for renovering af de

               københavnske folkeskoler. Der afsættes 3.000 t. kr.

               til vedligeholdelse af legepladser på skoler og fritidshjem.

 

               Det indarbejdes i budget 2005, at der i 2006 og frem

               afsættes 3.000 t. kr. til at videreføre aktiviteten.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

UÆ 11 Underændringsforslag til Æ 11

Teksten i Æ11 ændres til: "Der afsættes 0,5 mill. kr. til

Grøndalscenteret, jf. Æ9 vedr. budget 2005."

Stillet af: O

 

Efter ønske fra Dansk Folkeparti blev UÆ 11 trukket.

 

 

Æ            11

Bevilling: Folkeskoleområdet

Konto:     3.01.1 Folkeskolen

Beløb:     Udgiften forhøjes med             500 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 500 t. kr. til aflønning af medarbejdere i

               integrationsprojektet Noitargetni (omvendt integration),

               således at forældreaktiviteterne kan videreføres med

               henblik på at sikre fortsat indskrivning af danske elever på

               Nørrebros skoler.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 42 stemmer imod 4. 1 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, V med undtagelse af 1 medlem (Annette Engell) og Ø.
Imod stemte: O.
Følgende undlod at stemme: 1 medlem af V (Annette Engell).

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

Bevilling:    Pleje, service og boliger for ældre

 

Enhedslisten stillede forslag om delt afstemning vedr. Æ 12.    

Æ 12A

Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre

Konto:     5.32.1 Pleje og service mv.

Beløb:     Udgiften forhøjes med             27.000 t. kr.

Ændring:                                             Der afsættes 27.000 t. kr. til dækning af underskuddet i

              Sundhedsforvaltningen i 2004.

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 30 stemmer imod 17.
For stemte: D, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, C og F.

 

Æ 12B

Ændring:                                             Beløbet modsvares af et forventet mindreforbrug på

               Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter til

               kontanthjælp i 2004. 

Stillet af: V

 

 

Æ 12B bortfaldt som en konsekvens af, at Æ 12A ikke blev vedtaget.

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Bevilling:  Servicetilbud til børnefamilier

Æ 13

Bevilling: Servicetilbud til børnefamilier

Konto:     5.10.1 Fælles formål

Beløb:     Udgift forhøjes med                4.500 t. kr.

Ændring:   Socialministeriet har med den seneste

               betalingsbekendtgørelse ændret udregningsmetoden for

               tilskud til økonomiske fripladser.

               På den baggrund omlægges forældrebetalingen, som

               samlet reduceres med 4.50 0 t. kr. De nye regler vil med

               denne forudsætning få som konsekvens at forældre med

               relativt små indkomster skal betale mindre, mens forældre

               med højere indkomster skal betale mere. (Max. 46 kr.

               månedligt udover pl-reguleringen for vuggestue/dagpleje).

 

               Der indarbejdes i budget 2005, at der i 2006 og frem afsættes

               4.500 t. kr. som følge af den ændrede beregningsmetode.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

Bevilling:   Voksne med behov for serviceydelser

 

Æ 14

Bevilling: Voksne med behov for serviceydelser

Konto:      5.08.1 Administration

Beløb:     Udgiften forhøjes med             5.000 t. kr.

Ændring:   For at sikre fortsat fokus på kommunens samarbejde med

               de frivillige organisationer afsættes der 5.000 t. kr. til

               øgede tilskud til de frivillige organisationer gennem §115

               midlerne. Når udkastet til den nye frivillighedspolitik

               foreligger, vil mulighederne for at udvikle et endnu tættere

               samarbejde end i da g blive drøftet.

Stillet af:  A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

Æ  15

Bevilling: Voksne med behov for serviceydelser

Konto:     5.98.1 Beskæftigelsesordninger

Beløb:     Udgiften forhøjes med             5.000 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 5.000 t. kr. til understøttelse af initiativer, som

               skal bringe daghøjskolernes økonomi i balance. Mankoen

               på området forventes at udgøre ca. 10 mill. kr. i 2004.

               Beløbet afsættes til aktivering under Familie- og

               Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at udvalget

               betaler Uddannelses- og Ungdomsudvalget for brug af

               daghøjskoler til aktivering.

 

               Den resterende manko på ca. 5 mill. kr. dækkes med

               halvdelen af hver af udvalgene.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

Bevilling:  Stofafhængige

Æ 16

Bevilling: Stofafhængige

Konto:     Se tabel

Beløb:     Udgiften forhøjes med             11.000 t. kr.

Ændring:   Der afsættes en pulje på 11.000 t. kr. til videreførsel af en

               række sociale projekter, bl.a.

               - sundhedsfremmende kontaktsted på Vesterbro, der

               arbejder med opsøgende indsats på gadeplan i forhold til

               nogle af de svageste og mest marginaliserede grupper af

               hjemløse og stofmisbrugere i København,

               - opsøgende social- og sundhedsfaglig indsats overfor

               socialt marginaliserede stofmisbrugere, der arbejder med

               at forbedre helbredstilstanden overfor de mest

               marginaliserede stofmisbrugere med psykiske lidelser ved

               en øget social og behandlingsmæssig indsats,

               - Stærens injektionsprojekt, der arbejder med at

               bevidstgøre brugerne om risici ved at injicere, reducere

               antallet af injektionsbrugere samt øge egenomsorg og

               kropsbevidsthed hos brugere, som man ikke har kunnet nå

                på anden vis,

               - den opsøgende indsats overfor etniske minoriteter

               indenfor kultur- og fritidsområderne med henblik på at

               integrere etniske minoriteter i foreningsarbejdet, informere

               danske foreninger om etniske minoriteters kultur samt

               styrke de selvorganiserede etniske minoriteters

               foreningsstruktur.

              

               Puljen fordeles på følgende bevillinger:

 

Bevilling	Funktion	Beløb
Stofafhængige	5.39.1	2.200
Stofafhængige	5.45.1	4.300
Voksne med behov for serviceydelser	6.51.1	3.500
Børnefamilier med særlige behov	5.21.1	1.000

 

               Det indarbejdes i budget 2005, at der i 2006-2007 afsættes

               11.000 t. kr. til at videreføre aktiviteten.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 43 stemmer imod 2.
For stemte: A, B, C, D, F, V og Ø.
Imod stemte: O.

 

 

Bevilling:  Administration

Æ 17

Bevilling: Administration

Konto:     Se tabel      

Beløb:     Udgiften reduceres med          11.000 t. kr.

Ændring:   Som følge af et forventet mindreforbrug i Familie- og

               Arbejdsmarkedsudvalget i 2004 foretages der følgende

               budgetmæssige tilpasninger, idet udgifterne samlet

               reduceres med 11 mill. kr., jf. nedenstående tabel.

 

Bevilling	Funktion	Beløb
Voksne med behov for serviceydelser	5.60.1	400
Voksne med behov for serviceydelser	6.51.1	700
Voksne med særlige behov	5.39.1	500
Voksne med særlige behov	6.51.1	2.100
Stofafhængige	5.45.1	3.000
Administration	6.51.1	4.300

Stillet af:   A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ 16.

 

 

Bevilling:  Lovbundne udgifter

Æ            18

Bevilling: Lovbundne udgifter

Konto:     5.01.1 Kontanthjælp

Beløb:     Udgiften reduceres med          14.000 t. kr.

Ændring:   Udgifterne til kontanthjælp er faldende som følge af mere

               gunstige konjunkturer end forudsat i budgettet. Udgifterne

               reduceres med 28 mill. kr., hvorfor refusionsindtægterne

               reduceres med 14 mill. kr., således at udgifterne netto

               reduceres med 14 mill. kr.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V med undtagelse af 2 medlemmer (Annette Engell og Jesper Schou Hansen) og Ø.
Følgende undlod at stemme: 2 medlemmer af V (Annette Engell og Jesper Schou Hansen).

 

 

Bygge- og Teknikudvalget

 

Bevilling:  Vej & Park

 

UÆ 19 Underændringsforslag til Æ 19

Efter sidste sætning i Æ 19 tilføjes: "Det indarbejdes i budget 2005, at

der i 2006 og frem afsættes 15.000 t. kr. til at videreføre aktiviteten".

Stillet af: Ø

 

Underændringsforslaget blev forkastet med 35 stemmer imod 12.
For stemte: V og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F og O.

 

 

Æ 19

Bevilling: Vej & Park

Konto:     2.11.1 Vejvedligeholdelse

Beløb:     Udgiften forhøjes med             15.000 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 15.000 t. kr. til vejvedligeholdelse, herunder

               anlæg af støjdæmpende asfalt og cykelstier.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

 

UÆ 20 Underændringsforslag til Æ 20

Efter sidste sætning i Æ 20 tilføjes: "Det indarbejdes i budget 2005, at

der i 2006 og frem afsættes 3.000 t. kr. til at videreføre aktiviteten".

Stillet af: Ø

 

Underændringsforslaget blev forkastet med 35 stemmer imod 12.
For stemte: V og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F og O.

 

Æ 20

Bevilling: Vej & Park

Konto:     0.21.1 Parker og legepladser

Beløb:     Udgiften forhøjes med             3.000 t. kr.

Ændring:   Der afsættes 3.000 t. kr. til ekstra vedligehold af boldbaner

               i parker.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

 

Finansieringsforslag

 

 

Økonomiudvalget

 

F 1

Bevilling:   Salg af ejendomme

Konto:    0.05.3 Salg af ejendomme

Beløb:     Indtægten forhøjes med                    70.000 t. kr.

Ændring:   I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 blev det besluttet, at

               merindtægter fra ejendomssalg og tilbagekøb i 2004 skal anvendes

               til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og selvejende

               institutioner, bemandede legepladser, idræts- og trafikanlæg,

               cykelstier, veje og pladser mv., samt byfornyelse, jf.

               hensigtserklæring H8.

              

               Af den forventede merindtægt på 70.000 t. kr. afsættes der 5.500

               t. kr. til idræts- og kulturhus på Indre Nørrebro, såfremt Æ4 vedtages.

Stillet af: A, B, C, D og F

 

Finansieringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.

 

F 2

Bevilling: Finansposter

Konto:    8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver

Beløb:     Indtægten forhøjes med 27.000 t. kr. (kassetræk)

Ændring:   Som følge af forventede mindreudgifter til kontanthjælp reduceres

               Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter med 27.000 t. kr.

Stillet af: V

 

F 2 bortfaldt som en konsekvens af, at Æ 12A ikke blev vedtaget.

 

F 3

Bevilling:   Finansposter

Konto:    8.05.5 Forskydninger i likvide aktiver

Beløb:     Indtægten forhøjes med                    1.400 t. kr. (kassetræk)

Ændring:   Der foretages et kassetræk i 2004 på 1,4 mill. kr. til finansiering af

               ændringsforslag. De 1,4 mill. kr. netto dækker bl.a. over en

               kasseopbygning på 14 mill. kr. som følge af faldende udgifter til

               kontanthjælp samt 3 mill. kr. som følge af et mindreforbrug på

               administrationsområdet for Økonomiforvaltningen. Kasseopbygningen

               modsvares af et kassetræk på 13,4 mill. kr. til mellemfinansiering

               af forventede ekstraindtægter fra afgifter mv. samt 5 mill. kr. vedr.

               betaling for brug af daghøjskoler ved aktivering, jf. nedenstående tabel.

 

Tekst	Konto	2005
Kasseopbygning vedr. aktivering, jf. Æ18	8.05.5	14.000
ØU – Mindreforbrug vedr. administration, jf. Æ1	8.05.5	3.000
Mellemfinansiering af forventede ekstraindtægter fra afgifter mv.	8.05.5	-13.400
Kassetræk vedr. DUT til daghøjskoler, jf. Æ15	8.05.5	-5.000
Samlet	8.05.5	-1.400

 

Stillet af: A, B, C, D og F

 

F 3 blev vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ 1, Æ 15 og Æ 18.

 

 

Indstillingen – som anbefalet af Økonomiudvalget – inkl. de vedtagne ændringsforslag og finansieringsforslag var herefter godkendt.