Med budget 2011 blev det besluttet at ændre på kanalindgangene for borgerservicekonceptet, og som led i implementeringen af den nye Borgerservicecenter struktur skal de 2 borgerservicecentre i hhv. Sundby og Lærkevej udvides svarende til det nye henvendelsesmønster. Denne indstilling vedrører Borgerservice Sundby.

Indstilling om,

1.              at lejemålet Reberbanegade 3, 2300 Kbh. S, lejemålsnr. 143A og 147B opsiges pr. 1. november 2011,

2.              at der indgås et nyt lejemål på adressen Reberbanegade 3, 2300 Kbh. S lejemålsnr. 2-300 pr. 1. november 2011,

3.              at Københavns Borgerservice i 2011 bevilliges træk på lånerammen på 1.649.756 kr. (2011 p/l), hvorved deponeringsforpligtelsen bortfalder, samt

4.              at der i 2011 gives en tillægsbevilling på 10 t. kr. (2011 p/l) og i 2012 et varigt rammeløft på 29 t. kr. (2011 p/l), til Økonomiudvalgets bevilling Fælles Rammepuljer funktion 6.45.50.1. Midlerne omplaceres fra Økonomiudvalgets bevilling Københavns Borgerservice, Service funktion 6.45.51.1.

 (Økonomiudvalget)

Som led i den nye centerstruktur skal de 2 centre i hhv. Sundby og Lærkevej udvides svarende til det nye henvendelsesmønster. Borgerservice i Sundby er placeret i Amagercentret og har igennem længere tid haft pladsmangel og ønske om et større lejemål. Hertil kommer, at det nuværende lejemål er fordelt over 2 lokaler, der besværliggør en effektiv og dynamisk organisering og bemanding af centret. Det har derfor længe været prioriteret at finde nye egnede lokaler i Sundby.

Amagercentret har tilbudt Københavns Borgerservice et nyt og sammenhængende lokale, hvor arealet udvides med 129 m2. I forbindelse med flytningen er det intentionen at ændre indretningen, således at den i højere grad understøtter brugen af digitale løsninger i betjeningen af borgerne. Parallelt hermed skal den interne organisering og kompetenceudvikling ændres således, at medarbejderne snarere fungerer som ”floorwalkere” end traditionelle ansigt-til-ansigt-sagsbehandlere.

Lejemålet vil blive indrettet, så det i højere grad understøtter at borgerne betjener sig selv på nettet, og hvor de ansatte får bedre muligheder for at medbetjene borgerne, dvs. bistå dem ift. at kunne betjene sig selv på nettet.

Lejemålet ønskes indgået pr. 1. november 2011 og betyder en udvidelse fra de nuværende 394 m2 til 523 m2. Borgerservice Sundby ønsker at flytte ind i de nye lokaler mellem jul og nytår og åbne for borgeradgang mandag den 2. januar 2012. Flytningen gør, at Borgerservice Sundby er nødt til at holde lukket i et par dage, og vil derfor henvise til de øvrige borgerservicecentre i Indre By og på Bispebjerg.

I forhandlingerne og kontrakten om det nye lejemål har Amagercentret tilbudt, at når lejebetaling for det nye lejemål påbegyndes, ophører samtidig lejebetaling for det nuværende lejemål. Det betyder, at Borgerservice Sundby kun skal betale leje for et lejemål, selvom de frem til jul 2011 bebor to lejemål.

Udgifter til istandsættelse er indregnet i lejeudgifterne til det nye lejemål.

Udgifter til indretning afholdes inden for den anlægsbevilling, som Borgerrepræsentationen godkendte d. 16. december 2010 til blandt andet udvidelse af borgerservicecentrene i Bispebjerg, Sundby og Indre by (2010-147511).

Tabel 1 nedenfor viser de økonomiske konsekvenser ved indgåelse af det nye lejemål. Det fremgår, at det nye lejemål medfører en merudgift på 443 t. kr. Da den nye indretning er målrettet en højere grad af selvbetjeningsløsninger, vil det medføre en naturlig reduktion i medarbejderantallet svarende til 1 årsværk med en lønudgift på 410 t. kr. og 90 t. kr. til overhead. Det giver et nettoeffektiviseringsgevinst på 57 t. kr.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved indgåelse af nyt lejemål i Amagercentret

Indgåelse af lejemålet indebærer et deponeringskrav på 1.650 t. kr. (2011 p/l). Ifølge de af Borgerrepræsentationen vedtagne principper for fritagelse af deponering med træk på lånerammen, skal et lejemål medføre effektiviseringer eller besparelser svarende til mindst diskontoen (BR 509/07). Diskontoen er i øjeblikket på 1,25 pct., hvilket medfører et minimumseffektiviseringskrav på 20 t. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Halvdelen af effektiviseringen skal overføres varigt til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i prioriteringsrummet for det kommende budgetår. Der er i forbindelse med implementeringen af Satellitmodellen allerede indarbejdet besparelser for 3.900 t. kr. i perioden 2011 til 2013 på driftsbudgettet i Københavns Borgerservice. Fra 2014 og frem er besparelsen på 500 t. kr. årligt.

Det fremgår af tabel 2, at der i 2011 overføres 10 t. kr. vedr. effektiviseringsgevinsten i november og december 2011 fra Københavns Borger service til Økonomiudvalget til fremtidige tværgående prioriteringer. Fra og med 2012 sker overførslen med helårseffekt, dvs. 29 t. kr. årligt. Overførslen sker som følge af princippet om fritagelse for deponering og kravet om at et lejemål skal medføre en effektivisering eller besparelse.

Claus Juhl

                                                                  /Thomas Jacobsen

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at lejemålet Reberbanegade 3, 2300 Kbh. S, lejemålsnr. 143A og 147B opsiges pr. 1. november 2011.

2.      at der indgås et nyt lejemål på adressen Reberbanegade 3, 2300 Kbh. S lejemålsnr. 2-300 pr. 1. november 2011.

3.      at Københavns Borgerservice i 2011 bevilliges træk på lånerammen på 1.649.756 kr. (2011 p/l), hvorved deponeringsforpligtelsen bortfalder.

4.      at der i 2011 gives en tillægsbevilling på 10 t. kr. (2011 p/l) og i 2012 et varigt rammeløft på 29 t. kr. (2011 p/l), til Økonomiudvalgets bevilling Fælles Rammepuljer funktion 6.45.50.1. Midlerne omplaceres fra Økonomiudvalgets bevilling Københavns Borgerservice, Service funktion 6.45.51.1.

Indstillingen blev anbefalet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sag om Københavns Borgerservice leje af Reberbanegade 3, 2300 København S til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Se bilag 2