Teknisk tillægsbevilling

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 2. maj 2002

Teknisk tillægsbevilling

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om nedenstående tekniske tillægsbevilling på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget i 2002.

Kontorchef Birgitte Groes deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende forslag søges gennemført,

Der er behov for at foretage en teknisk omflytning af visse budgetposter i budget 2002 for at sikre en mere overskuelig økonomirapportering og styring i løbet af 2002. Behovet skyldes, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 blev foretaget omprioriteringer, der endnu ikke er teknisk er kommet på plads på de rigtige budgetområder, og dels nogle kontoplansændringer. Omflytningerne er udgiftsneutrale, da der ikke er aktivitetsændringer, men der er alene tale om tekniske korrektioner.

Som virkning af omprioriteringen af budget 2002 gennemføres en teknisk tillægsbevilling af budget 2002 som omfatter:

• Tekniske korrektioner p.g.a pris- og lønniveaufremskrivningsfejl.

Disse korrektioner ønsker foretaget, da 2001 priser er blevet opfattet som 2002 priser.

• Tekniske tillægsbevillinger i forbindelse med omflytninger mellem funktioner indenfor samme bevillingsområde.

Disse korrektioner skyldes først og fremmest ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan. Derudover er der budget, der er placeret under en forkert funktion.

• Tekniske tillægsbevillinger p.g.a. omflytninger mellem områder.

Disse korrektioner skyldes bl.a, at der er budget, der er placeret under et forkert bevillingsområde.

De tekniske omplaceringer har ingen betydning for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede budget.

Tekniske korrektioners effekt på de forskellige bevillingsområder.

*excl. tillægsbevillinger

Der er her alene tale om tekniske tillægsbevillinger til budget 2002. Ændringerne vil blive indarbejdet i budgetforslag 2003.

Ved tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder er omplaceringen kun medtaget på det budgetområde, hvor midlerne overføres til.

Der er ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Efter den tekniske tillægsbevilling er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens nettobudget i 2002 uændret. Omprioriteringerne i budgettet vil blive indarbejdet i budgetforslag 2003.

Ingen

Ingen

• Tekniske tillægsbevillinger til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget.