Anlægsbevilling vedr. flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By

Kantinebygningen i De Gamles By forslås ombygget med henblik på genhusning af Dagcenter for demente. Borgerrepræsentationen skal godkende anskaffelsessum og finansiering.

Indstilling om,

1.              at der gives en anlægsbevilling på 2,954 mio. kr. (2012/pl) i 2012 til ombygning af Kantinebygningen i De Gamles By på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3,

2.      at der af den samlede anlægsbevilling på 2,954 mio. kr. (2012 p/l) overføres 150.000 kr. (2012 p/l) i 2012 og 2.848.864 kr. (2013 p/l) i 2013 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3,

3.      at der overføres 2.848.864 kr. (2013 p/l) fra 2012 til 2013 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 med modpost på kassen, samt

4.      at Børne- og Ungdomsudvalget for at tilvejebringe nødvendigt anlægsmåltal i 2013, flytter et tilsvarende beløb fra 2013 til 2014 på bevilling Anlæg, funktion. 5.25.14.3 med modpost på kassen.

Det bemærkes, at der i forbindelse med budget 2013 er besluttet en række udskydelser af anlægsprojekter med henblik på at overholde anlægsloftet, som kommunen er underlagt i 2013. De enkelte udvalg styres således efter et i budgettet fastsat anlægsmåltal.

Af Københavns Ejendommes administrative høringssvar fremgår, at en del af anlægsudgiften ikke kan afholdes i 2012. Børne- og Ungdomsudvalget foretager med denne indstilling en anlægsperiodisering af egne anlægsprojekter fra 2013 til 2014 for at frigive tilstrækkeligt anlægsmåltal i 2013, som herefter kan anvendes af Københavns Ejendomme til flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By.

Derudover forudsættes det, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme. 

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Med henblik på at bevare de grønne områder, og den nuværende bygningsstruktur er der i Helhedsplanen for De Gamles By lagt op til, at alt nybyggeri placeres i kanten af området.

For at imødekomme dette hensyn vil de nødvendige udvidelser af områdets daginstitutionspladser samt flytning af de to midlertidige daginstitutioner Kastaniehuset og Forfatterhuset søges gennemført ved dels at overflytte Forfatterhuset til en nyopført bygning mod Sjællandsgade, og dels at overflytte Kastaniehuset til den nuværende bygning R. Herved reduceres behovet for nybyggeri, og udnyttelsen af den eksisterende bygningskapacitet optimeres gennem en mere hensigtsmæssig anvendelse og drift.

Bygning R rummer i dag henholdsvis en administrativ enhed (Genoptræning København) samt et dag- og rådgivningscenter for demens, herunder yngre demente. Dagcentret har dagligt ca. 80 brugere og yder endvidere generel vejledning, rådgivning og undervisning til pårørendegrupper og plejepersonalet i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecentrene i kommunen.

Centrets lokaler i bygning R er oprindeligt opført som pleje- og sygestuer, og de fysiske rammer opfylder på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad de basale handicaphensyn og aktivitetsbehov for husets brugere og personalet. Dagcentret har igennem de sidste år endvidere fået en øget tilstrømning af brugere, hvilket fordrer at lokalerne kan tilpasses denne størrelse. Det øgende antal bruger medfører samtidig med, at der er behov for et bredere spektre af aktivitetstilbud, og i nogen grad at kunne adskille brugerne i grupper der passer sammen. Dette kan ikke imødekommes i de nuværende rammer.

En overflytning til mere velegnede lokaler vil derfor være en væsentlig forbedring af de fysiske rammer for arbejdet med de yngre demente og deres pårørende og understøtter målsætningen om, at De Gamles By også skal være ramme om faglige sundhedsfunktioner.
 
Det er en forudsætning for gennemførelse af Helhedsplanen for De Gamles By, at der findes egnede lokaler til en genplacering af Dagcenteret for demens.        

Det foreslås på denne baggrund, at dag- og rådgivningscenter for demens flyttes til kantinebygningen i De Gamles By. Den nuværende kantine står i dag delvis tom og benyttes primært som møde- og depotfacilitet. Dele af bygningen blev for nyligt renoveret, hvorfor de nødvendige bygningstilpasninger vil kunne gennemføres for et relativt begrænset budget.

Med en bygningsmæssig tilpasning af lokalerne vil et fremtidigt Center for unge demente opfylde nødvendige handicap- og funktionskrav til at kunne tilbyde en helhedsorienteret indsats og et godt arbejdsmiljø. Det nyetablerede dagcenter vil blive et mere funktionelt og fleksibelt hus, hvor lokalerne kan opdeles i større eller mindre enheder til brug for aktivitet, møde og administration. Hertil vil nye lokaler kunne indrettes mere hensigtsmæssigt, så  husets forskellige brugere og aktiviteter kan tilbydes et mere målrettet og kontinuerligt aktivitetsforløb, der i højere grad kan tilpasses individuelle hensyn.

Hertil vil en mindre tilpasning af det eksisterende køkken understøtte behovet for undervisning i ernæring og aktiviteter med fælles madlavning samt en cafefunktion til uformelle møder, rådgivning og samtale. Eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter samt depotfaciliteter i kælderen tilpasses for at opfylde personalets og brugernes behov for toilet, omklædning og træningsaktiviteter.

Det bemærkes, at det er såvel personalets som de pårørendes holdning, at flytningen til kantinebygningen vil give mulighed for at inddrage de senere års erfaring med driften af Dagcentret til de nye rammer for derved at skabe et dagcenter, der er unik og med fleksible løsninger tilpasset yngre borger med demens. Den administrative enhed flyttes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administrationslokaler på Sjællandsgade 40.

Det bemærkes, at Helhedsplanen for De Gamles By behandles i Borgerrepræsentationen den 20. september 2012. Forslaget om flytningen af demensdagcentret til kantinebygningen er under forudsætning af Helhedsplanens godkendelse.

Det administrative høringssvar fra Københavns Ejendomme er vedlagt som (bilag 1).

Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 på 5,554 mio. kr. til anlægsarbejder vedr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner og bygninger. Rådighedsbeløbet er de seneste år primært anvendt til renovering af 24-timers plejeboliger mv.

I 2012 er der anvendt 2,6 mio. kr. til udskiftning af vinduer hos Voksentandplejen på Tietgensgade (SOU 2012-79496). 

Det er forvaltningens indstilling, at de resterende midler i 2102 anvendes til istandsættelse og indretning af kantinen i De Gamles By, hvilket også falder inden for bevillingens formål. Den samlede udgift for istandsættelse og indretning af kantinebygningen er anslået til 2,954 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Da anlægsopgaven udføres af Københavns Ejendomme overføres anlægsbevillingen på 2,954 mio. kr. i 2012 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg, funktion 4.62.85.3.

Det skal bemærkes, at de endelige udgifter vil afhænge af det konkrete licitationsresultat mv. Endvidere skal det bemærkes, at den samlede økonomi og færdiggørelsestidspunktet vil afhænge af det konkrete projekteringsforløb, herunder de lovmæssige undersøgelser for eventuel forekomst af PCB, bly og asbest i eksisterende bygningsdele.

-


Hanne Baastrup                   /Carsten Riis

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af Helhedsplanen for De Gamles By, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,954 mio. kr. (2012/pl) i 2012 til ombygning af Kantinebygningen i De Gamles By på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3, og
2. at anlægsbevillingen på 2,954 mio. kr. overføres i 2012 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 4.62.85.3.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 20. september 2012

Indstillingen blev godkendt.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen som udgangspunkt ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling vedrørende flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By,

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises dog til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar, særligt bemærkningen om, at Københavns Ejendomme forudsætter, at overførsel af midler til Københavns Ejendomme i 2012 ændres til 150.000 kr. og at resten overføres til 2013.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der i forbindelse med budget 2013 er besluttet en række udskydelser af anlægsprojekter med henblik på at overholde anlægsloftet, som kommunen er underlagt i 2013. De enkelte udvalg styres således efter et i budgettet fastsat anlægsmåltal.

Af Københavns Ejendommes administrative høringssvar fremgår, at en del af anlægsudgiften ikke kan afholdes i 2012 og da der ikke i sagen er anvist tilsvarende periodisering fra 2013 til 2014, som kunne frigive tilsvarende anlægsmåltal i 2013, forudsættes det, at der sker en udskydelse af denne del af projektet til 2014.

Det indstilles endvidere, at 2. at-punkt udgår og erstattes af følgende 2. at-punkt;

”at der af anlægsbevillingen på 2,954 mio. kr. (2012 p/l) overføres 150.000 kr. (2012 p/l) i 2012 og 2.848.864 kr. (2013 p/l) i 2014 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3”.

Det forudsættes, at den del af anlægsbevillingen, der ikke anvendes i 2012, reperiodiseres til 2014 med den førstkommende sag om anlægsreperiodisering (anlægsoversigten).

Derudover forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme. 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2012

Overborgmester Frank Jensen (A) fremsatte følgende ændringsforslag: ”Følgende sætning erstatter nuværende tredje afsnit i Økonomiforvaltningens indstilling:

 

”Af Københavns Ejendommes administrative høringssvar fremgår, at en del af anlægsudgiften ikke kan afholdes i 2012. Børne- og Ungdomsudvalget foretager med denne indstilling en anlægsperiodisering af egne anlægsprojekter fra 2013 til 2014 for at frigive tilstrækkeligt anlægsmåltal i 2013, som herefter kan anvendes af Københavns Ejendomme til flytning af demensdagcenter til kantinen i De Gamles By.”

 

Som følge heraf udgår 2. at-punkt af Økonomiforvaltningens indstilling og erstattes af følgende at-punkter for derved at sikre fremdrift i anlægsarbejderne i De Gamles By samtidig med, at anlægsloftet i 2013 overholdes:

 

”at der af den samlede anlægsbevilling på 2,954 mio. kr. (2012 p/l) overføres 150.000 kr. (2012 p/l) i 2012 og 2.848.864 kr. (2013 p/l) i 2013 fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre, Anlæg funktion 5.32.32.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, Anlæg funktion 5.32.32.3

 

at der overføres 2.848.864 kr. (2013 p/l) fra 2012 til 2013 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg, funktion 5.32.32.3 med modpost på kassen.

 

at Børne- og Ungdomsudvalget for at tilvejebringe nødvendigt anlægsmåltal i 2013, flytter et tilsvarende beløb fra 2013 til 2014 på bevilling Anlæg, funktion. 5.25.14.3 med modpost på kassen.”

 

Følgende slettes fra indstillingen:

 

”Det forudsættes, at den del af anlægsbevillingen, der ikke anvendes i 2012, reperiodiseres til 2014 med den førstkommende sag om anlægsreperiodisering (anlægsoversigten).””

 

Indstillingen blev anbefalet med det af Overborgmester Frank Jensen (A) stillede ændringsforslag.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. november 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.