Regnskabsprognosen, august 2022

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, august 2022.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Augustprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens bevilling i 2022 udgør 11,2 t.kr. inklusive midlertidige bevillinger. Det faktiske forbrug i de første 6 måneder af 2022 udgør 4.4 t.kr., hvilket er mindre end forventet. Dette skyldes i al væsentlighed, at Borgerrådgiveren har haft vakante stillinger, som det ikke har været muligt at besætte ved midlertidige ansættelsesforhold.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. august 2019 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Forventet afvigelse 2022	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner	Forventede overførsler til 2023
Service	11.2	11.2	11.2	0,0	0,00	0,0	0,0
Borgerråd-giveren	11.2	11.2	11.2	0,0	0,00	0,0	0,0
I alt	11.2	11.2	11.2	0,0	0,00	0,0	0,0

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget	11.2	11.2	0,0

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget.

Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 1. august 2022. Borgerrådgiveren fremsender materialet til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Johan Busse /Rikke Dam Gredal

Beslutning

Udvalget godkendte regnskabsprognosen, august 2022.