Regnskabsprognose september 2025
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, september 2025.
Problemstilling
Regnskabsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er to prognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april og september.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Denne prognose peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2025 udgør 11,2 mio.kr.
Det faktiske forbrug i de første 8 måneder af 2025 udgør 7,1 mio.kr., hvilket afviger en smule (mindreforbrug) fra forventningen til udgifterne i perioden.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. september 2025 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2025 |
Korrigeret budget 2025 |
Forventet regnskab 2025 |
Forventet afvigelse 2025 |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2026 |
|
Service |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Borger-rådgiveren |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 25. september 2025.