Budgetbidrag 2006

Borgerrådgiverudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde fredag den 18. marts 2005

 

Fraværende med afbud: Jens Kjær Christensen

 

Næstformand Karin Storgaard varetog mødeledelsen til og med dagsordenens punkt 2, hvorefter den nyvalgte formand, Kim Christensen, overtog mødeledelsen.

 

 

Åbne punkter

Budgetbidrag 2006

Budgetbidrag 2006

 

BOR   8/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at det med nærværende indstilling foreslåede budgetbidrag som gengivet i bilag 3, 4, 5, 6, 7 og 8 sendes af Borgerrådgiveren til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2005 som Borgerrådgiverudvalgets svar på indkaldelsescirkulæret tillige med kopi af indstillingen og udskrift af udvalgets protokollat.

 

Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 18. marts 2005

I forhold til indstillingens bilag 8 orienterede borgerrådgiveren om et forslag fra Økonomiforvaltningen, hvorefter Borgerrådgiveren – i relation til grønne budgetmål og certificering – kan kortlægges under ét med Økonomiforvaltningen uden omkostninger, idet Borgerrådgiveren så omfattes af de målsætninger og den certificering, som det munder ud i.

 

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at udvalget tog Borgerrådgiverens orientering om muligheden for samarbejde med Økonomiforvaltningen i forhold til grønne budgetmål og certificering til efterretning, forudsat at Miljø- og Forsyningsforvaltningen er indforstået hermed, jf. bilag 8.

 

 

 

RESUME

I medfør af Økonomiudvalgets godkendelse af rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 har overborgmesteren ved brev af 28. januar 2005 indkaldt et budgetbidrag fra Borgerrådgiverudvalget.

 

Af indkaldelsen fremgår, at udvalgets budgetbidrag – efter omstillingsbidrag på 0,1 mio. kr. – skal holdes indenfor en given ramme på 5,116 mio. kr. i 2006.

 

Borgerrådgiveren vedlægger forslag til udvalgets budgetbidrag, hvor det fremgår, at rammebevillingen anføres på 2 funktioner:

 

6.51.1 Administration

6.50.1 Administrationslokaler

 

De samlet 5,116 mio. kr. foreslås fordelt på de 2 funktioner med 0,900 mio. kr. til funktion 6.50.1 (Administrationslokaler), hvilket dækker over dels huslejen inkl. forbrug af vand, varme mv., dels rengøring, samt 4,216 mio. kr. til funktion 6.51.1 (Administration).

 

Omstillingsbidraget på 0,1 mio. kr. frigøres ved besparelser i administrative udgifter til funktionens drift. Det kan supplerende oplyses, at hvis det i kommende budgetår fastholdes, at Borgerrådgiveren skal bidrage til omstilling med et tilsvarende beløb, vurderes det ikke muligt fuldt ud at finansiere omstillingsbidraget ved nedskæringer i administrationsomkostningerne. Da lokaleudgifterne er kontraktmæssigt fastsatte og årligt prisreguleres, er der herefter kun den mulighed, at kommende omstillingsbidrag enten vil fragå de midler, som Borgerrådgiveren i budgettet har reserveret til sin kommunikationsindsats eller vil fragå lønsummen, hvilket kan få indflydelse på normeringen og dermed det antal sager, som vil kunne behandles.

 

I forhold til ønskelisten foreslår Borgerrådgiveren, at der fremsættes ønske om en forøgelse af rammebevillingen på 0,25 mio. kr. årligt med henblik på, at der efter evalueringen i 2006 er mulighed for at foretage opfølgende brugerundersøgelser for at kortlægge tilfredsheden med Borgerrådgiveren.

 

Lukkede punkter

 

Meddelelser fra formanden

 

Eventuelt