Regnskabsprognose april 2019
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2019.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2019 udgør 9.652 t.kr.
Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2019 udgør 2.086 t.kr., hvilket afviger fra forventningen til udgifterne i første kvartal. Borgerrådgiveren forventer, at regnskabet vil balancere ved årets udgang.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2018 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
| Bevilling |
Vedtaget budget 2019 |
Korrigeret budget 2019 |
Forventet regnskab 2019 |
Forventet afvigelse 2019 |
Forventet korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2020 |
|
Service
|
9,6 |
9,6 |
9,6 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Borger- rådgiveren
|
9,6 |
9,6 |
9,6 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
| I alt | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
9,6 | 9,6 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 30. april 2019.
Johan Busse
/Rikke Gredal
Beslutning
Udvalget godkendte regnskabsprognosen april 2019.