Budget 2026

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, 

at budgetbidrag for 2026 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget har indkaldt forvaltningernes budgetbidrag. 

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2026 10.553 t.kr. 

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2026 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Rammen udgør 11.839 t.kr. i 2025. Den lavere udmeldte ramme i 2026 skyldes bevillingsudløb af bevilling til whistleblowerordningen (1,4 mio. kr.) og styrket mæglerindsats (0,2 mio. kr.). Se hertil oversigt over bevillingsudløb (bilag 4), budgetnotat BOR01 Whistleblowerordning (bilag 5) samt budgetnotat BOR02 Styrket mæglerindsats hos Borgerrådgiveren (bilag 6).

Effektiviseringsforslag 

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 75 t.kr. for 2026. Effektiviseringen opnås gennem begrænsning af Borgerrådgiverens udgifter til løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2026 den nævnte rammebevilling på 10.553 t.kr., hvorfra skal trækkes 75 t.kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne. 

Videre proces

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2025 til Økonomiforvaltningen var den 28. april 2024. Budgetbidraget er derfor efter aftale oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Borgerrådgiverudvalgets godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.