April prognose 2025
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2025.
Problemstilling
Regnskabsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er to prognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april og september.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Første prognose peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2025 udgør 11,2 mio.kr.
Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2024 udgør 3,9 mio.kr., hvilket afviger en smule negativt (merforbrug) fra forventningen til udgifterne i første kvartal. Der skal dog justeres for et beløb på ca. 190 t.kr. for sygedagpengerefusion som ved en fejl ikke er lønkørt i 2024, men først bliver lønkørt i regnskabsåret 2025.
Det resterende merforbrug forventes udlignet hen over året som følge af lavere lønudgifter mv., herunder som følge af en uopslået stilling samt to ubesatte barselsvikariater.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2024 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2025 |
Korrigeret budget 2025 |
Forventet regnskab 2025 |
Forventet afvigelse 2025 |
Forventede korrektioner
|
Forventede afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførelser til 2026 |
|
Service |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Borgerrådgiveren |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
11,9 |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
11,2 |
11,2 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen er den 20. maj 2025.