Regulering af budgettet - lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Det indstilles, 

1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter forslag til budgetregulering.

2. at Lokaludvalget godkender forslag til budgetregulering og flytter 83.000 kr. fra egne projekter til bydelspuljen til "fri søgning" i september og november.

Problemstilling

Lokaludvalgets samlede puljebudget for 2026 er på 2.916.261 kr. til egne projekter og "fri søgning" i lokaludvalgets bydelspulje.

I november 2025 disponerede lokaludvalget over puljemidlerne til egne projekter. Hvis projekterne ikke kan nås at blive gennemført i 2026 tilbageføres de til overførselssagen.  

Forpersonskabet foreslår at regulere budgettet, så der flyttes 83.000 kr. fra egne projekter til bydelspuljen til "fri søgning". Der er i dag 386.000 kr. tilbage i bydelspuljen efter 3 ansøgningsrunder, og denne budgetregulering vil øge puljen til 469.000 kr. til de sidste to ansøgningsrunder i september og november.

Økonomi - Puljebudget 2026 - forslag om regulering af egne midler til bydelspuljen til "fri søgning" og status på egne projekter.

Noter til budgetrammen og status på økonomi – puljemidler 2026:

Note 1. Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. (2.147.261 kr.)

Afhængigt af hvilke ”egne projekter” lokaludvalget beslutter at igangsætte, så reguleres midlerne der er afsat til ”fri søgning” i Bispebjerg Bydelspulje. Hvis der bevilges penge til flere af lokaludvalgets egne projekter reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende.

Note 2. Informationsindsats (400.000 kr.)

Der er afsat midler til udgivelse af bydelsavisen 7 gange i 2026 – med en samlet udgift på ca. 50.0000 kr. pr. avis. Derudover er der afsat midler til skift af plakater på bystandere, som koster ca. 6000 pr. skift. Det forventes pt. at hele budgetrammen benyttes i år.

Lokaludvalget har delegeret denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 3. Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr. - forslag om regulering til 30.000 kr.)

Der er afsat en ramme på 50.000 kr. til dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder. Der er brugt 10.000 kr. til debatten på Lundehusskolen i marts og 2.500 kr. på et solcellearrangement. Det foreslås, at nedjustere beløbet, så der fortsat er afsat midler til aktiviteter resten af året.

Lokaludvalget har delegeret den endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4. Mosetræf 2025 - et samarbejdsprojekt (39.000 kr.)

Hver år afholdes Mosetræf i efteråret ved Utterslev Mose i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Mosens Venner. Formålet er at sætte fokus på mosens udviklingsmuligheder. Arrangementet afholdes i august. Det forventes, at hele budgetrammen bruges i år.

Arbejdsgruppen består blandt andet af Merete Pedersen og Alex Heick, som repræsenterer lokaludvalget i gruppen. 

Note 5. Frivilligaften og Bispebjerg Frivilligpris 2026 (35.000 kr. - forslag om opjusteres til 45.000 kr.)

Lokaludvalget holder frivilligaften for at fejre frivilligheden på Bispebjerg. Arrangementet foregår i slutningen af året, og midlerne bruges til layout og forplejning samt kåring af modtageren af Bispebjerg Frivilligpris 2026, som modtager 10.000 kr. for en særlig frivillig indsats i bydelen. Samme aften kåres modtageren af Ungefrivilligprisen. Her afsættes 5000 kr. til prismodtageren. Der er planlagt underholdning, og derfor har bylivsudvalget rejst forslag om at afsætte yderligere 10.000 kr.

Bylivsudvalget førstebehandler modtagerne af frivilligpriserne til endelig godkendelse på det følgende lokaludvalgsmøde.

Note 6. Fleksibel boligindretning skitseforslag og arrangement på Ørnevej. (60.000 kr.)

Bylivsudvalget arbejder på at finde ny anvendelse til Ørnevej 53, som ikke længere benyttes til jobcenter. Der er udarbejdet skitseforslag og i foråret var en event i huset. Læs mere her: Plejehjem på Ørnevej 53 | Bispebjerg Lokaludvalg

Der er brugt 56.500 kr. på skitseforslag, film og event. Det er uafklaret om de sidste midler skal anvendes. 

Bylivsudvalget er tovholder på projektet. 

Note 7. Klimaindsats (15.000 kr.)

Sammen med Vanløse og Brønshøj-Husum afholder lokaludvalget et arrangement om bygningsrenovering i efteråret. Hvert lokaludvalg bidrager til projektet og der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe. Det forventes, at hele budgetrammen benyttes.

Alex Heick og Per Vandrup deltager i den tværgående arbejdsgruppe med de to andre lokaludvalg.

Note 8. Bevarende lokalplan i Fuglekvarteret (60.000 kr. - forslag om regulering til 45.000 kr.)

Bymiljøudvalget arbejder med borgerinddragelse i Fuglekvarteret i forbindelse med den bevarende lokalplan, der er på vej. Der er afsat midler til pr, en stor debat, en cafedebat, en byvandring, en sjov byvandring og fotokonkurrence og aktivitet på skolen. Budgettet kan reduceres til 45.000 kr.

Bymiljøudvalget er tovholder på projektet. 

Note 9. Aktiviteter i Ryparken. (10.000 kr. - forslag om regulering på 2.000 kr.)

En arbejdsgruppe under bymiljø er i gang med at planlægge og gennemføre en række aktiviteter i  Ryparken Idrætsanlæg for at øge den lokale tilstedeværelse i huset. De finder sted i efteråret. Arbejdsgruppen mødes i august og drøfter den endelige budget, men det forventes ved udsendelse af dagsordenen, at der ikke skal bruges midler på andet end kaffe.

Per Vandrup, Damian Czarnecki og Merete Pedersen indgår i arbejdsgruppen. 

Note 10. Bydelsplansprocessen sættes i gang. (100.000 kr. - forslag om regulering til 50.000 kr.)

Lokaludvalget skal i gang med en bydelsplan og i den forbindelse vil lokaludvalget være tilstede ved allerede planlagte aktiviteter. Det forventes, at budgetrammen er for stor i forhold til antallet af aktiviteter, der kommer til at finde sted i 2026. Derfor er der forslået en nedjustering på 50.000 kr. af budgetrammen. Lokaludvalget kan afsætte yderligere midler i november for midler i 2027.

Forpersonskabet er tovholder på projektet. 

Løsning

1. Lokaludvalget drøfter forslag til budgetjusteringer.