Budgetregulering - puljemidler 2021
Det indstilles;
1. at Bispebjerg Lokaludvalg tager en mindre regulering af budgettet for puljemidler 2021 til efterretning.
Problemstilling
Formålet med denne regulering er at sikre, at de penge der ved årets begyndelse blev afsat til forskellige formål - og som ikke er blevet brugt (og som der ikke er planer om at bruge) kan komme andre formål til gode. Der skal selvfølgelig være tale om initiativer og aktiviteter, som lokaludvalget må bruge penge på.
I nedenstående regulering bliver de midler, der ikke er brugt (i alt 53.000 kr.) tilbageført til note 1: "Puljemidler til fri søgning". Altså den pulje som borgere, foreninger med flere kan søge at få del i via en ansøgning til bydelspuljen.
Budgetregulering pr. 15. september 2021
Oversigt
|
Note |
Projektnavn |
Budget 21 i september |
Forbrug dato |
Budgetregulering |
|
1. |
Puljemidler til ”fri” søgning |
1.624.000 |
|
1.677.000 |
|
2. |
Informationsindsats |
525.000 |
525.000 |
525.000 |
|
3. |
Dialog/netværk, borgermøder |
50.000 |
10.000 |
20.000 |
|
4. |
Frivilligpris |
19.000 |
0 |
19.000 |
|
5. |
Puljeaften |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
6. |
Grønne åndehuller |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
7. |
Konference Østlig Ringvej |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
8. |
Fuglekvarteret kortlægning |
100.000 |
60.000 |
100.000 |
|
9. |
Mosetræf |
55.000 |
0 |
55.000 |
|
10. |
Informationsmøde om parallelsamfundsdebatten |
20.000 |
0 |
10.000 |
|
11. |
Fejring af Bellahøj Friluftsscene |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
12. |
Event Hulgårds Plads |
15.000 |
2.000 |
2.000 |
|
13. |
Øget valgdeltagelse |
19.000 |
0 |
19.000 |
|
|
I alt |
2.537.000 |
|
2.537.000 |
Note 1. Midler afsat til "fri søgning" jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.
Afhængigt af, hvilke "egne projekter" det kommende lokaludvalg beslutter, vil der ske en regulering af midler afsat til "fri søgning". Hvis der bevilges penge til flere "egne projekter" reduceres puljen til "fri søgning" tilsvarende.
Note 2. Informationsindsats (525.000 kr.)
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2021 med en samlet udgift pr. gang på ca. 55.000 kr. pr. avis. Der indgår også udgifter til at få avisen omdelt til de adresser, som ikke modtager lokalavisen fra Nørrebro/Nordvest og Østerbro.
Desuden indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen "bispebjerg.dk.".
Note 3. Dialog/netværks pulje - borgermøder
Der er afsat 50.000 kr. til dialog og netværksskabende borgermøder. Til annoncering/afholdelse af borgermøder under coronakrisen blev der brugt 10.000 kr. Det forventes ikke at være muligt at benytte hele budgettet afsat til denne post, og derfor tilbageføres 30.000 kr. til puljemidler til ”fri søgning” jf. note 1.
Note 4. Bispebjerg Frivilligpris
Der er afsat 10.000 kr. til prismodtagelse og 9.000 kr. til filmproduktion, layout og tryk af plakat. Bispebjerg Frivilligpris vil blive uddelt i forbindelse med Puljeaftenen d. 24. november 2021.
Note 5. Puljeaftenen
Der er afsat 25.000 kr. til afvikling af puljeaftenen - herunder midler til underholdning og forplejning, hvor formålet er at informere om Bydelspuljen, netværk blandt puljeansøgere og udbrede kendskabet til det nye valg til lokaludvalg. Midlerne skal dække honorar, forplejning og eventuelt materialer.
Note 6. Grønne åndehuller
Der er afsat 30.000 kr. til projektet. Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde en budgetplan. Hvis der ikke er godkendt en budgetplan for midlerne inden lokaludvalgsmødet d. 28. oktober 2021, vil midlerne blive tilbageført til "puljemidlerne til fri søgning" jf. note 1 uden yderligere behandling i lokaludvalget.
Note 7. Konference Østlig Ringvej.
Der er afsat 30.000 kr. til at afholde en konference om Østlig Ringvej d. 29. september. Der er lavet en budgetplan for arrangementet, og midlerne forventes at blive brugt.
Note 8. Kortlægning af Fuglekvarteret
Der er afsat 100.000 til kortlægning af Fuglekvarterets kulturhistorie. De 60.000 kr. er brugt til at få Københavns Museum til at udarbejde en kortlægning. Herefter er der udarbejdet en budgetplan for de øvrige 40.000 kr. der skal dække udgifterne til en byvandring, debat og videokonference.
Note 9. Mosetræf
Der er afsat 55.000 kr. fra Bispebjerg Lokaludvalg til mosetræffet og til undervisningsworkshops i foråret og til arrangementet søndag d. 19. september. Der er udarbejdet en budgetplan, og udgifterne forbundet med arrangementet forventes at blive afholdt.
Note 10. Informationsmøder om parallelsamfundsdebatten
Der er afsat 20.000 kr. til afvikling af informationsmøder om parallelsamfundsdebatten, men der er ikke blevet brugt nogle udgifter i forbindelse med afviklingen af informationsmøder i år, da det ikke har været muligt at afholde fysiske møder. Arbejdsgruppen ønsker at afvikle et fysisk møde i efteråret, men forventer kun at bruge 10.000 kr. til forplejning og lokaleleje. Derfor kan budgetposten nedskrives med 10.000 kr., der overføres til ”Puljemidler til fri søgning” jf. note 1.
Note 11. Fejring af Bellahøj Friluftsscene
Der er afsat 25.000 kr. til fejring af Bellahøj Friluftsscene. Lokaludvalget besluttede at støtte fejringen af Bellahøj Friluftsscene, der fandt sted i august, og midlerne er blevet brugt.
Note 12. Event på Hulgårds Plads
Der er afsat 15.000 kr. til afvikling af event på Hulgårds Plads i foråret, men der blev kun brugt 2.000 kr. til underholdning.
Derfor kan budgetposten nedskrives med 13.000 kr. der overføres til "Puljemidler til fri søgning" jf. note 1.
Note 13. Øget valgdeltagelse
Der er afsat 19.000 kr. til lokaludvalgets arbejde med at øge valgdeltagelsen i forbindelse med kommunalvalget, da der er en meget lav valgdeltagelse på Bispebjerg. Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde en budgetplan. Hvis der ikke er godkendt en budgetplan for midlerne inden lokaludvalgsmødet d. 28. oktober 2021, vil midlerne blive tilbageført til "puljemidlerne til fri søgning" jf. note 1 uden yderligere behandling i lokaludvalget.
Løsning
At Lokaludvalget beslutter, at der med budgetreguleringen tilbageføres 53.000 kr. til puljemidlerne ”fri søgning” jf. note 1.