Lokaludvalgets Budget 2026
1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender budgettet for 2026.
Problemstilling
Lokaludvalget kan vælge at disponere over puljemidlerne til egne projekter. Der er tale om rammebeløb. Hvis projekterne ikke gennemføres, kan midlerne tilbageføres til puljen til "fri søgning" på et lokaludvalgsmøde.
|
1. |
Puljemidler til ”fri søgning” |
2.267.261 kr. |
|
2. |
Informationsindsats |
500.000 kr. |
|
3. |
Borgerdialog, netværk og arbejdsgrupper |
50.000 kr. |
|
4. |
Mosetræf |
39.000 kr. |
|
5. |
Frivilligaften og Frivilligpris |
35.000 kr. |
| 6. | Fleksible boliger v. 2 | 25.000 kr. |
|
|
I ALT |
2.916.261 kr. |
Noter til forslag til budgetramme – puljemidler 2026:
Note 1. Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. (2.247.261 kr.)
Afhængigt af hvilke ”egne projekter” lokaludvalget beslutter at igangsætte, så reguleres midlerne der er afsat til ”fri søgning” i Bispebjerg Bydelspulje. Hvis der bevilges penge til flere af lokaludvalgets egne projekter reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende.
Note 2. Informationsindsats (500.000 kr.)
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2025 – med en samlet udgift på ca. 50.0000 kr. pr. avis. Derudover afsættes der midler til bystandere, der opsættes ca. 4-5 gange på et år (alt efter, hvad der kan gives af tilladelser.)
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 3. Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.)
Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.
Lokaludvalget delegerer den endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 4. Mosetræf 2025 - et samarbejdsprojekt (39.000 kr.)
Hver år afholdes Mosetræf i efteråret ved Utterslev Mose i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Mosens Venner. Formålet er at sætte fokus på mosens udviklingsmuligheder.
Projektet skal nærmere beskrives med et budget og der indsendes et regnskab og en evaluering. Arbejdsgruppen består blandt andet af Merete Pedersen og Alex Heick, som repræsenterer lokaludvalget i gruppen.
Note 5. Frivilligaften og Bispebjerg Frivilligpris 2026 (35.000 kr.)
Lokaludvalget holder en netværksaften for nuværende og kommende puljeansøgere, der er interesseret i at vide mere om bydelspuljen og projektstøtte. Arrangementet foregår i slutningen af året, og midlerne bruges til layout, forplejning og underholdning samt kåring af modtageren af Bispebjerg Frivilligpris 2026, som modtager 10.000 kr. for en særlig frivillig indsats i bydelen. Samme aften kåres modtageren af Ungefrivilligprisen. Her afsættes 5000 kr. til prismodtageren.
Forpersonskabet er tovholder på Frivilligaften og førstebehandlingen af frivilligprismodtageren sker i bylivsudvalget til endelig godkendelse på det følgende lokaludvalgsmøde.
Note 6. Fleksibel boligindretning vers. 2. skitseforslag. (25.000 kr.)
Bylivsudvalget er gået i gang et skitseforslag, der skal illustrere hvordan man kan indrette boliger til forskellige målgrupper. Da projektet muligvis ikke kan nås at blive gennemført til ende i år, afsættes der yderligere 20.000 kr. til færdiggørelsen.
Bylivsudvalget er tovholder på projektet. Når der er udarbejdet en projektbeskrivelse og budgetøkonomi for projektet, vil lokaludvalget blive præsenteret for en endelig budgetøkonomi.
Løsning
1. Lokaludvalget godkender den foreløbige budgetramme for brugen af puljemidler 2026.