Budget 2027 - lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Det indstilles,

1. at lokaludvalget godkender forslaget til budget 2027.

2. at Lokaludvalget får en orientering om aktuelle forslag til egne medlemsdrevne projekter til videre behandling i fagudvalgene og endelig godkendelse på et kommende lokaludvalgsmøde i december eller januar.  

Problemstilling

Lokaludvalgets samlede puljebudget i 2026 var på 2.916.261 kr. I 2027 sker der en regulering, så lokaludvalgets samlede puljebudget øges til 2.953.000 kr. til både egne projekter og til fri søgning i lokaludvalgets bydelspulje. Det er en forøgelse på ca. 36.700 kr. fra sidste år og det skyldes pris- og lønfremskrivning samt befolkningstallet på Bispebjerg i forhold til andre bydele.

Lokaludvalget kan vælge at disponere over puljemidlerne til egne projekter. Der er tale om rammebeløb. Hvis projekterne ikke gennemføres, kan midlerne tilbageføres til puljen til "fri søgning" på et lokaludvalgsmøde.

 

Budget 2027  til godkendelse på lokaludvalgsmødet:

Indsats	Beløb
1. Bydelspuljen	2.353.000
2. Informationsindsats (bydelsavis og bystandere)	400.000
3. Borgerdialog, netværk, borgermøder	50.000
4. Mosetræf (samarbejdsprojekt)	35.000
5. Frivilligfest 2027 og Frivilligpriserne	35.000
6. Bydelsplanen - borgerdialog	50.000
7. Klimasamarbejde med Vanløse og Brønshøj-Husum (samarbejdsprojekt)	30.000
I alt	2.953.000

Noter til forslag til budgetramme – puljemidler 2027:

Note 1. Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. (2.353.000 kr.)

Afhængigt af hvilke ”egne projekter” lokaludvalget beslutter at igangsætte, så reguleres midlerne der er afsat til ”fri søgning” i Bispebjerg Bydelspulje. Hvis der bevilges penge til flere af lokaludvalgets egne projekter reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende.

Note 2. Informationsindsats (400.000 kr.)

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 7 gange i 2027 – med en samlet udgift på ca. 50.0000 kr. pr. avis. Derudover afsættes der midler til bystandere, hvor der skal skiftes plakater ca. 4-5 gange på et år.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 3. Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.)

Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.

Lokaludvalget delegerer den endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4. Mosetræf 2025 - et samarbejdsprojekt (35.000 kr.)

Hver år afholdes Mosetræf i efteråret ved Utterslev Mose i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Mosens Venner. Formålet er at sætte fokus på mosens udviklingsmuligheder. 

Projektet er et samarbejdsprojekt med mosens venner, som udarbejder et budget og indsender et regnskab og en evaluering. Fra lokaludvalget består arbejdsgruppen består blandt andet af Merete Pedersen og Alex Heick, som repræsenterer lokaludvalget i gruppen. 

 

Note 5. Frivilligfest og Bispebjerg Frivilligpris 2027 og Ungeprisen (35.000 kr.)

Lokaludvalget holder en netværksaften for at fremme frivilligheden i bydelen, styrke netværk og oplyse om bydelspuljen.

Udgifterne til arrangementet vil være layout, forplejning og underholdning samt kåring af modtageren af Bispebjerg Frivilligpris 2026, som modtager 10.000 kr. for en særlig frivillig indsats i bydelen. Samme aften kåres modtageren af Ungefrivilligprisen. Her afsættes 5000 kr. til prismodtageren. På lokaludvalgets hjemmeside står der mere om kriterierne for at uddele frivilligpriserne.

Forpersonskabet er tovholder på Frivilligaften og førstebehandlingen af frivilligprismodtageren sker i bylivsudvalget til endelig godkendelse på det følgende lokaludvalgsmøde.

Bylivsudvalget er ansvarlige for afvikling af Frivilligfesten. Lokaludvalget afsætter en rammebevilling. Arrangementet vil blive sekretariatsbetjent, og Bylivsudvalget vender tilbage til lokaludvalget med et budget for afviklingen af arrangementet.

Note 6. Bydelsplanen - borgerdialog (50.000 kr.)

Lokaludvalget skal arbejde videre med borgerdialogen i forbindelse med bydelsplansarbejdet i 2027. De konkrete aktiviteter er ikke aftale endnu og skal drøftes yderligere i fagudvalgene.

Lokaludvalget delegerer den endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 7. Klimasamarbejde med Brønshøj og Vanløse (30.000 kr.)

I 2024 indgik Bispebjerg lokaludvalg et klimasamarbejde med Vanløse og Brønshøj Husum lokaludvalg. Det udmøntede sig i okt. 2025 i et stort klimafolkemøde, april 2026 solcellemøde og okt 2026 renover med omtanke.

Arbejdsgruppen ønsker at fortsætte samarbejdet og overvejer et forår/sommer arrangement med fokus på villakvarterer, del-hus, fortætning, bevaring eller lignende. Emnet fastlægges i arbejdsgruppen i samarbejde med de to andre lokaludvalg.

Arbejdsgruppen består af Per Vandrup og Alex Heick – og tilsvarende 2 medlemmer fra Brønshøj Lokaludvalg og 2 medlemmer fra Vanløse Lokaludvalg. Klimasamarbejdet bliver sekretariatsbetjent.

Projektet gennemføres kun, hvis de to andre lokaludvalg bakker op. Bymiljøudvalget orienteres om projektet undervejs. Lokaludvalget delegerer den endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

 

                                                                                                                                              

 

Orientering om forslag til lokaludvalgets egne medlemsdrevne projekter

Rammer for lokaludvalgets "egne projekter":

• Et eget projekt kræver lokaludvalgets opbakning på et lokaludvalgsmøde. Projektet skal læne sig op af et langsigtet mål, som lokaludvalget er blevet enige om at arbejde for.
• Nye projektideer skal drøftes først i et fagudvalg, hvor der formuleres en projektbeskrivelse.
• Når der nedsættes en arbejdsgruppe, skal den bestå af mindst 2 medlemmer, som vil arbejde med opgaven.
• Det er afklares, om arbejdsgruppen kører med eller uden sekretariatsbetjening.
• Det er muligt at afsætte en rammebevilling, indtil budgettet er udarbejdet. Budgettet skal godkendes på et  lokaludvalgsmøde.
• Arbejdsgruppen skal løbende afrapportere projektets udvikling til enten i bylivsudvalget eller i bymiljøudvalget.

Følgende projekter er igangværende forslag, som skal behandles enten på kommende bymiljø eller bylivsudvalgsmøder. Her skal det aftales, hvilke medlemmer der ønsker at arbejde videre med projekterne før de endeligt behandles med en rammebevilling på lokaludvalgsmødet. 

Borgerdialog om den bevarende lokalplan i Fuglekvarteret. (Bymiljø)

Startredegørelsen til lokalplanen forventes at være klar i foråret, hvorefter det konkrete arbejde med planen går i gang. Det er først, når processen er afklaret, at arbejdsgruppen kan beslutte det videre arbejde og fokus.

Lokaludvalget afsætter en rammebevilling, og bymiljøudvalget vender tilbage til lokaludvalget med en nærmere beskrivelse og budget.

Arbejdsgruppen består af Alex Heick, Per Vandrup, Maria Riisgaard, Dan Kreutzfeldt og Yalda Pilechian. Arbejdsgruppen vil få betjening af sekretariatet.

Bygrønning (Bymiljø)

Under overskriften ”begrønning” arbejder Bymijøudvalget på flere indsatser. 

Grønne korridorer rapporten blev gennemført i 2022 i grøn arbejdsgruppe bestående af Alex Heick, Per Vandrup, Merete Pedersen, Tom Jørgensen og Jørgen Martinus, samt DN København. Der ønskes nu arbejdet videre med grønne korridorer i et mere konkret form. Arbejdsgruppen holder snart møde, og vil derefter kunne uddybe nærmere hvad der er behov for. Det kan være yderligere åbne arrangementer som vandringer, debatter, men det kan også være at der zoomes ind på udvalgte grønne korridorer og arbejdes for et konkret forslag i samarbejde med relevante fagfolk og landskabsarkitekt.

Begrønning i villaområder er et forslag til en mulig ny indsats, og forslaget skal modnes yderligere. Indtil videre består arbejdsgruppen af Amanda – flere ønskes at gå ind i arbejdet. Dette arbejde kan indtænkes i projektet om de grønne korridorer.

Begrønning i det små handler om at skabe mulighed for mere grønt i den tætte by, det vil sige Nordvest. Det har været et udviklingsprincip i den gamle bydelsplan, og noget der er talt om i arbejdsgruppen for bevarende lokalplan for Fuglekvarteret – og præsenteres også for grøn arbejdsgruppe.

Det er endnu uvist hvad indholdet vil være, men muligvis en kortlægning i Nordvest på fortove og hjørner (ikke baggårde) hvor der er potentiale for mere grønt. Som opfølgning på kortlægningen skal potentialerne eksemplificeres, det skal gøres tydeligt hvad processerne er, for de relevante boligforeninger samt hvilke muligheder der er for tilskud. 

Møder om trafikregulering i afgrænsede områder i NV (Bymiljø)

Der er ønske om at indlede en dialog med udvalgte aktører om trafikreguleringen/ensretning i afgrænsede områder af Nordvestkvarteret. Bemærk der er ikke tale om en gennemgribende trafikplan men for udvalgte veje (Rentemestervej/Møntmestervej), hvor trafikafviklingen er håbløs. Til dialogmøderne kan det blive relevant at involvere en trafikingeniør. Lokaludvalget afsætter en rammebevilling, og Bymiløudvalget vender tilbage til lokaludvalget med et budget og medlemmer, der ønsker at indgå i arbejdet.

Mere lokalt liv i Ryparken Idrætsanlæg  

For at skabe flere sociale oplevelser i Ryparken og prøve idrætsanlægget af til andet end idræt, har en arbejdsgruppe i år kørt en række online foredrag krydret med kaffe, kage og socialt samvær. Foredragene har trukket mellem 11 og 35 pr. foredrag. Dette ønskes fortsat i 2027, men idrætsanlægget opkræver nu en timepris på 350 kr/timen. Derfor er beløbet højere end sidste år.

Foredragene der streames fra Aarhus Universitet er gratis.

Arbejdsgruppen består af Per Vandrup, Merete Pedersen, Ditte Strecker Ekmann, Damian Czarneski, Jens Schjødt mfl. Arbejdsgruppen gennemfører projektet uden sekretariatsbetjening. Lokaludvalget træffer beslutning om projektet i december.

 

Netværksdag for foreninger om socialområdet (Bylivsudvalget)

Bylivsudvalget har haft besøg af socialforvaltningen og er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at der er behov for at dele information mellem foreningerne og forvaltningen. 

Arbejdsgruppen består af Trine Schaltz og andre er velkomne til at indgå i det videre arbejde.  

 

Løsning

1. Lokaludvalget godkender budgettet.

2. Lokaludvalget tager forslagene til medlemsdrevne, egne projekter til efterretning og behandler dem på fagudvalgsmøderne. På et kommende møde i lokaludvalget i december eller januar behandles projekternes økonomi, hvor der kan afsættes en rammebevilling eller et endeligt budget.