Investerings- og innovationsforslag til OFS 25/26

Resumé

Forhandlingerne om Overførselssagen (OFS) 2025/2026 er sat til at forløbe den 23. – 25. marts 2026. Til forhandlingerne har Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen (BIF) som led i effektiviseringsstrategien udarbejdet to innovationsforslag, som skal godkendes med denne sag. Der er ligeledes en tværgående investeringscase, der skal tages til efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget godkender to innovationsforslag.
2. at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget tager det tværgående investeringsforslag til efterretning.

Problemstilling

Som led i Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi, kan forvaltningerne ansøge om midler til smarte investeringer gennem investerings- og innovationspuljen. Midlerne gives til investeringer, hvor tilbagebetalingstiden som udgangspunkt maksimalt er seks år. De effektiviseringer, som forvaltningerne opnår ved en smartere opgaveløsning, kan indgå i forvaltningernes fremtidige effektiviseringsbidrag.

En del af puljemidlerne udmøntes i Overførselssagen 2025/2026, og den resterende del ved budgetforhandlingerne. Den samlede pulje er på 375 mio. kr. til investerings- og innovationsforslag med henblik på at understøtte udvalgenes indfrielse af effektiviseringsmåltallet. Investeringspuljen kan søges for at sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Innovationspuljen bruges derimod til at modne fremtidige effektiviseringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagets eksakte potentiale.

Løsning

Forvaltningen har to innovationscases til OFS25/26 samt en tværgående investeringscase.

Innovationscase: Digitalt jobunivers

Beskæftigelsesreformen og nye teknologiske muligheder har ændret rammerne for beskæftigelsesindsatsen. Indsatsen kan derfor tilrettelægges på nye måder, hvor et digitalt jobunivers kan blive et centralt redskab i fremtidens indsats. Det vil betyde på sigt, at for borgere, der kan og vil selv, vil kontakten med jobcentret i langt højere grad ske digitalt. I et digitalt jobunivers kan man få hjælp hele døgnet – på en enkel og tilgængelig måde. Det kan fx være en digital assistent, der hjælper med at opdatere CV’et og giver feedback på jobansøgninger, eller et interaktivt værktøj, der træner borgeren i at gå til jobsamtale. På baggrund af en tidligere politisk beslutning ved OFS 24/25 har BIF undersøgt mulighederne for en mere digital jobformidling. Foranalyser viser, at borgerne efterspørger én samlet digital indgang til vejledning og information, som kan understøtte deres forløb på en mere overskuelig og fleksibel måde og som er tilgængelig, når det passer dem. Samtidig har markedet udviklet sig markant de seneste år, og flere kommuner supplerer allerede den traditionelle beskæftigelsesindsats med digitale løsninger til borgerne. Kommunerne melder om positive erfaringer og resultater.

Casen belyser potentialer, omkostninger og risici gennem konkret afprøvning af løsninger på markedet. Målgruppen vil i første omgang være dagpengemodtagere. Samtidig afdækker casen mulighederne for at styrke borgerforløb, reducere udgifter til ydelser og frigøre medarbejderressourcer. Resultaterne indgår i grundlaget for en eventuel efterfølgende udarbejdelse af et investeringsforslag.

Der søges om 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027. Midlerne skal bruges på juridisk og teknisk afklaring, afprøvning af IT-løsninger samt effektmåling.

Innovationscase: Test af AI-tolk på borgersamtaler

BIF har i 2025 gennemført en foranalyse af de juridiske, økonomiske, organisatoriske, tekniske og markedsmæssige forudsætninger for at anvende AI-baserede tolkeløsninger i borgersamtaler. Innovationsforslaget bygger på disse erfaringer samt de nye muligheder, som beskæftigelsesreformen åbner.

BIF gennemførte i 2024 mere end 14.000 borgersamtaler med tolkebehov og afholdt udgifter på over 13 mio. kr. Samtidig peger sagsbehandlere på udfordringer med svingende kvalitet, begrænset tilgængelighed og stor administrativ belastning forbundet med tolkeydelser – særligt på mindre sprog. En minitest af AI-tolkeværktøjer, som er under udvikling viste, at teknologien fortsat skal modnes, men at den er tæt på anvendelighed. Foranaylysen viste også, at en AI-tolkeværktøj kan give et mere robust og tilgængeligt tolkeberedskab, bl.a. ved at aflyste borgersamtaler pga. manglende tolk bliver reduceret markant. Det kan samtidig mindske de administrative og direkte tolkeudgifter samt sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes tid. Samtidig vil det give et mere ensartet udgangspunkt for dialogen mellem borger og sagsbehandler.

Den væsentligste barriere hidtil for at afprøve af AI-tolkeværktøj i borgersamtaler har været den manglende lovhjemmel. Med beskæftigelsesreformen, der træder i kraft den 1. februar, er det forventningen, at denne barriere er fjernet, og der er skabt et klart grundlag for at gennemføre reelle test af AI-tolkning i borgersamtaler. Innovationsprojektet har til formål løbende at afprøve AI-tolkeværktøjer i takt med deres teknologiske modenhed – indledningsvis i lavrisiko-situationer som fx videregivelse af information og ved positive resultater i egentlige borgersamtaler.

Projektet har ikke til formål at realisere varige effektiviseringer i 2026, men at modne et solidt juridisk, teknisk og organisatorisk beslutningsgrundlag for en investeringscase i 2027. Projektet afsøger samtidig potentialet for en tværgående løsning, hvor øvrige forvaltninger inddrages som følgegruppe med henblik på mulig fælles implementering.

Der søges om 1,0 mio. kr. i 2026 til projektledelse, teknisk opsætning, dataetiske og sprogfaglige afklaringer samt til afklaring af tekniske forhold i forbindelse med test på borgersituationer

Tværgående investeringsforslag: Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC

Forslaget vedrører en allerede gennemført kompetenceoverdragelse af den kommunale erhvervsaffaldsordning til Amager Ressourcecenter (ARC), som trådte i kraft pr. 1. september 2024. Overdragelsen indebærer, at affaldsindsamlingen sker billigere end under den tidligere leverandør, og at kommunen samtidig opnår reducerede nettoudgifter som følge af nye regler om producentansvar for emballage. Samlet set medfører forslaget en varig effektivisering på ca. 5,4 mio. kr. årligt på tværs af kommunen fra 2027.

For Beskæftigelses- Integrations- og Erhvervsforvaltningen (BIF) udgør effektiviseringen ca. 0,2 mio. kr. årligt. Effektiviseringen realiseres som lavere driftsudgifter til affaldsordningen og indebærer ingen ændringer i opgaveløsningen eller serviceniveauet i forvaltningen.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Ændringer i økonomien afventer forhandlingerne om Overførselssagen 2025/2026.

Politisk handlerum

Beskæftigelses- Integrations- og Erhvervsudvalget har mulighed for at ønske ændringer i fremlagte innovationsforslag.

Videre proces

Hvis udvalget godkender innovationsforslagene, vil de blive forelagt Økonomiudvalget sammen med det tværgående investeringsforslag til godkendelse. Herefter vil forslagene indgå i Overførselssagen 2025/2026.

Henrik Lund / Signe Maria Christensen