Høring om finansiering af resterende manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 26. april 2007

 

 

9.      Høring om finansiering af resterende manko i Børne- og Ungdomsforvaltningen

                      BIU 81/2007

Høring om finansiering af resterende manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Økonomiudvalget har bedt om bemærkninger til finansiering af den resterende manko på 59 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

 

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1.  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager Økonomiudvalgets forslag om medfinansiering af den resterende manko på 59 mill. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med 5 mill. kr. til efterretning. 2.  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager stilling til, om der yderligere kan bidrages med op til 2,1 mill. kr. i ikke disponerede puljemidler på udvalgets budgetområde i 2007. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007 Indstillingens 1. at blev godkendt. Indstillingens 2. at blev drøftet, og udvalget besluttede, at det af høringsbrevet skal fremgå, at udvalget forventer at disponere over puljemidlerne til tværgående integration i løbet af året. Såfremt dette ikke sker, vil der på ny blive taget stilling til yderligere bidrag ultimo året.

 

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er blevet bedt om at komme med høringssvar til Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget om finansiering af den resterende manko på 59 mill. kr. i Børne- og Ungeudvalget i 2007.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tidligere med høringssvar af den 29. marts 2007 (BIU 66/2007) til Økonomiudvalget taget til efterretning, at udvalget forventes at finansiere 0,9 mio. kr. ud af en samlet manko på 30 mio. kr.

Med et finansieringsbidrag på i alt 89 mio. kr. skal Børne- og Ungdomsudvalget i henhold til ØU 103/2207 (bilag 2) "sikre, at det overholder sit budget for 2007."

Økonomiudvalget beder om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i høringssvaret tager stilling til et konkret forslag om at bidrage med 5 mio. kr. i forventede mindreudgifter på den kommunale jobtræningsordning. Økonomiforvaltningen har i alt peget på konkrete forslag for 26,4 mio. kr. på tværs af udvalgene.

Økonomiudvalget beder samtidig om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager stilling til, om der findes ikke-disponerede puljemidler under udvalget, som kan realiseres med henblik på at medfinansiere den resterende manko. Der udestår således udover de konkrete forslag i alt 32,6 mio. kr. af den forudsatte medfinansiering.

 

Løsning

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiforvaltningens finansieringsforslag vedr. bidraget på de 5 mio. kr. tages til efterretning. Det skal ses i lyset af dels, at de 5 mill. kr. vedrører et reelt mindreforbrug og dermed ikke kræver egentlige besparelser, dels at midlerne findes på det efterspørgselsstyrede budgetområde, hvor ikke anvendte midler ikke kan overføres til efterfølgende budgetår.

I forhold til finansieringen af de sidste 32,6 mill. kr. har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemgået de puljer, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget råder over i 2007 (bilag 3).

De samlede integrationspuljer er på 29,7 mill. kr. i 2007. Heraf er 18,6 mill. kr. allerede disponeret og 9 mill. kr. forventes disponeret i nær fremtid i form af indstillinger til udvalgets godkendelse. De resterende 2,1 mill. kr. er reelt til disposition.

En inddragelse af disse midler til finansieringen af mankoen i Børne- og Ungeudvalget vil betyde, at der ikke kan anvendes puljemidler til iværksættelse af yderligere integrationstiltag i 2007 udover de allerede tiltrådte og de, der ventes forelagt i nær fremtid.

Forvaltningen finder imidlertid, at det er en politisk vurdering, om dette er acceptabelt i forhold til at bidrage til at løse Børne- og Ungdomsudvalgets budgetproblemer i 2007.

Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med bidraget på 5 mill. kr. har ydet et bidrag til finansieringen af mankoen i BUF (ca. 8 pct.), som mere end fuldt ud modsvarer udvalgets andel af Københavns Kommunes samlede budget (ca. 5 pct. i forhold det samlede budget på driftsrammen og efterspørgselsstyret service ). Omvendt skal det tages i betragtning, at der ikke er tale om et bidrag, der giver anledning til egentlige tilpasninger.

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar med to mulige formuleringer omkring Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets stillingtagen til, om der er ikke-disponerede puljemidler på udvalgets område, der kan medgå til at finansiere mankoen udover de 5 mill. kr., Økonomiudvalget har peget på (bilag 3).

 

Der skal således tages stilling til høringssvarets udformning.

 

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar sendes til Økonomiudvalget, som så behandler sagen inden fremsendelse til Borgerrepræsentationen

 

Bilag

Bilag 1. ØU 103/2007

Bilag 2. Udkast til høringssvar

Bilag 3. Integrationspuljer

 

 

Morten Binder                  /Thomas Thellersen Børner

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007