Evaluering af budgetproces 2014

På baggrund af erfaringer med budgetbidragsprocessen for budget 2014, skal udvalget evaluere selve processen og foreslå eventuelle ønsker til forbedring, som kan tages i brug i det kommende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg i forbindelse med budgetbidragsprocessen for 2015.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter processen af udarbejdelse af budgetbidrag til budget 2014

 

Det er et fortsat fokus for forvaltningens at forbedre arbejdet med budgetprocessen i udvalget på baggrund af erfaringerne med årets forhandlinger.

Det er forvaltningens opfattelse, at der igen i år har været rum for en kvalificeret drøftelse i BIU om næste års budget.

Det er samtidig forvaltningens opfattelse, at forberedelserne af drøftelser og processen selvfølgelig skal tilpasses og optimeres yderligere i forbindelse med budget 2015.

I processen for budgetprocessen for budget 2014, har forvaltningen haft fokus på følgende:

Tydelig og tidlig procesplan
Udvalget fik i forbindelse med vedtagelsen af BIUs mødekalender i oktober 2012 præsenteret en foreløbig procesplan for hele forløbet af budgetprocessen for 2014. Derefter blev forhandlingsmøderne reserveret i kalenderen.

Temadrøftelser på udvalgets møder
Udvalget afholdte inden forhandlingsprocessen startede fire temadrøftelser på udvalgets faste møder, hvilket var blevet aftalt. Emnerne for temadrøftelserne skulle lede frem til den første drøftelse på budgetseminaret i marts.

Senere budgetseminar og særskilt 1. behandling af budget
Budgetseminaret i 2013 blev placeret så sent som muligt i 2013, så det på budgetseminaret var muligt at have 1. behandlingen af budgettet, samt et reelt overblik over mulige effektiviseringer. Sættemøderne fandt sted kort efter budgetseminaret.

Kortere aftaler og koncentrerede forhandlingsforløb
på opfordring af udvalget blev der i år lagt vægt på korte delaftaler for udvalgte grupper, samt lagt vægt på at have korte og koncentrerede forhandlingsforløb 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets evaluering og kommentarer arbejde videre med en forbedret proces i forbindelse med processen for udarbejdelsen af bidrag til budget 2015.

Udvalget vil i slutningen af året blive orienteret om processen for bidrag til budget 2015.

Morten Binder        Jan Ellebye

Indstillingen blev drøftet.