Investerings- og innovationsforslag til Budget 2026

Resume

Forhandlingerne om Budget 2026 starter ultimo august 2025. Til forhandlingerne har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som led i effektiviseringsstrategien, udarbejdet et innovationsforslag. Innovationsforslaget er samtidig et af flere greb, der skal ruste forvaltningen bedst muligt til de kommende besparelser frem mod 2035. 
Forslaget baserer sig på AI-teknologi og har til formål at sikre en effektiv opgaveløsning og samtidig bevare en høj kvalitet heraf for borgere. Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkende, at forslaget indgår i Budget 2026.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender innovationsforslaget vedr. AI-resumé af borgersamtaler, jf. bilag 

Problemstilling

Som led i Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi kan forvaltningerne ansøge om midler til smarte investeringer gennem hhv. investeringspuljen, hvor investeringer sikrer direkte effektiviseringer, og innovationspuljen, herunder foranalyser, der skaber muligheder for at teste og undersøge løsninger, der på sigt giver effektiviseringer. De effektiviseringer, som forvaltningerne opnår ved en smartere opgaveløsning, kan indgå i forvaltningens budgetbidrag.

Dertil kommer, at regeringen frem mod 2035 har varslet historisk store besparelser på beskæftigelsesområdet. For Københavns Kommune forventes det at betyde besparelser på knap 300 mio. kr. frem mod 2035. Det skaber et særligt behov for investeringer i en smartere opgaveløsning på beskæftigelses- og integrationsområdet, som giver effektiviseringer og dermed et bidrag til at fastholde et højt serviceniveau til både borgere og virksomheder, til trods for store budgetreduktioner. 

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet et innovationsforslag til Budget 2026, hvor AI spiller en afgørende rolle til at opnå en mere effektiv opgaveløsning. Potentialet ved at anvende ny AI-teknologi er således både effektiviseringer, og at borgere oplever et endnu mere professionelt møde med forvaltningen, herunder også en beskæftigelsesindsats målrettet den enkelte. 
I forslaget er der et stort fokus på at sikre, at de AI-løsninger, der bliver udviklet og potentielt på sigt sat i drift, lever op til de juridiske rammer, som GDPR og forvaltningsloven, såvel som de nationale dataetiske principper.

AI-resumé af borgersamtaler
Forslaget omhandler afprøvning af en AI-løsning i udvalgte borgervendte enheder i forvaltningen. Løsningen igangsættes af medarbejderen med borgers accept, når borgersamtalen påbegyndes. Under samtalen transskriberer løsningen dialogen og ved samtaleafslutning genereres der vha. AI et udkast til et samtaleresumé, som sagsbehandleren skal gennemgå og evt. tilpasse. Som en del af forslaget er en kortlægning af mulige videreudviklingspotentialer ved løsningen og effekten deraf, så medarbejderen assisteres i flere af de administrative opgaver, der er omkring borgersamtalen, og som vil medføre en yderligere reduktion af medarbejderens administrationstid i forbindelse med afholdelse af samtaler. Det forventes, at det kommende investeringsforslag pba. innovationsforslaget som minimum vil indeholde en varig effektivisering på 9 mio. kr. årligt ved fuld implementering.    

Økonomi 

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Ændringer i økonomien afventer forhandlingerne om Budget 2026. Innovationsforslaget i sig selv indeholder ikke effektiviseringer, men det ligger op til et investeringsforslag til Budget 2027, hvor effektiviseringerne forventes indfaset fra 2027 og frem. 

Politisk handlerum

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har mulighed for at foreslå ændringer til fremlagte forslag.

Videre proces

Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender innovationsforslaget, vil det blive forelagt Økonomiudvalget sammen med de øvrige forslag, som overholder kriterierne for at få midler fra investerings- og innovationspuljen. Herefter vil forslaget indgå i Budget 2026, hvor det vil blive fremlagt af Økonomiforvaltningen.

Henrik Lund / Signe Maria Christensen