Overførsel af midler fra 2005 til 2006 i forbindelse med årsregnskab 2005

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 23. marts 2006

 

 

6.      Overførsel af midler fra 2005 til 2006 i forbindelse med årsregnskab 2005

      BIU 53/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Be­skæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens anmodning om overfør­sel af mindreforbrug til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

 

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har d. 1. november 2005 godkendt regnskabscir­kulæret 2005, der gør det muligt for fagforvaltningerne, at søge om overførsel af mindreforbrug i forbindelse med årsregnskabet, hvor der er tale om aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen eller at der er tale om direkte overførselsadgang for decentrale institutioner.

I henhold til regnskabscirkulæret 2005 skal overførslerne i forbindelse med årsregnskabet godkendes af de respektive udvalg.

Mindreforbrug herudover kan søges overført ved den ordinære over­førselssag, der forventes forelagt udvalget den 27. april 2006.

 

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område vedrører over­førslerne:

-        Kvarterløftsprojekter i alt 2,5 mill. kr.

-        Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) fase 2 på ca. 6,2 mill. kr. Overførslen kan ændres, da ESDH midlerne skal forde­les mellem tre forvaltninger og der endnu ikke er aftalt en endelig for­delingsnøgle mellem forvaltningerne. De 6,2 mill. kr. er det op­rindeligt foreslåede af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

-        Integrationsrådsvalg i alt 3,4 mill. kr.

-        Udgifter i forbindelse med omstilling af IT i forbindelse med ny struktur.0,3 mill. kr.

 

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med årsregnskabet for Familie- og Arbejdsmarkedsfor­valtningen skal der anmodes om overførsler fra 2005 til 2006.

Overførslerne fra et budgetår til et andet sker ad tre omgange.

·        gang i den tidlige overførselssag – typisk anlægsprojekter og BR-godkendte aktiviteter. (udarbejdes i forbindelse oktober­prognosen, midlerne er overført til 2006)

·        gang i forbindelse med årsregnskabet – typisk BR-god­kendte projekter eller direkte overførselsadgang for decentrale institutioner.

·        gang i den ordinære overførselssag, hvor øvrigt mindre­forbrug, der lever op til kommunens overførselsregler kan overføres. (forventes forelagt udvalget den 27. april 2006)

I henhold til regnskabscirkulæret 2005 skal overførslerne i forbindelse med årsregnskabet godkendes af de respektive udvalg. Hvilke er bag­grunden for denne indstilling.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i forbindelse med udar­bejdelsen af årsregnskabet opgjort hvilke midler, der kan overføres til 2006 i forbindelse med årsregnskabet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i årsregnskabet opgjort et samlet mindreforbrug på drift på 267,8 mill. kr. og på anlæg på 17,5 mill. kr. (jævnfør tabel 1, s2 i vedlagte bilag vedrørende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets årsregnskab). kr.

Hele mindreforbruget lever op til kommunens regler for overførsel. Hertil kommer, at der under det lovbundne område er afsat midler til dækning af merforbrug på refusion til de rammebelagte beskæftigel­sesordninger, jf. budgetaftalen 2005. Dette betyder, at der samlet set er et mindreforbrug til overførsel på i alt 293,8 mill. kr.

I forbindelse med årsregnskabet anmoder Familie- og Arbejdsmar­kedsforvaltningen om overførsel af i alt 140,2 mill. kr., der udeluk­kende vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter eller in­stitutionernes godkendte opsparingsordninger.

Af disse 140,2 mill. kr. vedrører de 12,4 mill. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Disse overførsler skal godkendes af Beskæfti­gelses- og Integrationsudvalget.

 

Overførsler til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbin­delse med årsregnskabet

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område indstiller Fami­lie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følgende overførsler:

 

Kvarterløftsprojekter (i alt 2,5 mill. kr.)

Kvarterløftsprojekterne er flerårige og strækker sig frem til 2007 og det kan konstateres, at projekterne er lidt forsinkede.

Det overordnede mål for projektet er at fremme en positiv udvikling i beboernes bymiljø og levevilkår gennem en helhedsorienteret indsats i lokalområdet. Projektet omfatter en integrationsindsats – "Familien i Fokus – Integration i Partnerskabet" og en beskæftigelsesindsats for­ankret i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats under temaet Erhverv og Beskæftigelse. Desuden er der afsat midler til projekt "Bydel i udvikling" for udsatte grupper.

Midlerne er en del af den (bundne) kommunale medfinansiering af projektet, idet der er indgået aftaler med en række boligorganisationer. Med overførslen fra 2005 sikres den fortsatte aktivitet i integrations­projektet og beskæftigelsesindsatsen, hvor midlerne udmøntes lø­bende.

Denne overførsel på 2,5 mill. kr. er et supplement til en tidlig overfør­sel på 5 mill. kr. Så der samlet forventes overført 7,5 mill. kr. til Kvarterløftsprojekterne.

 

Tabel 1. Overførsel af mindreforbrug vedr. Kvarterløftsprojek­terne

Emne	Fra forvaltning, bevil­ling og funktion i 2005	Til forvaltning, be­villing og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Kvarterløftsprojekterne	Familie- og Ar­bejdsmarkedsforvalt­ningen Voksne med behov for serviceydelser 5.60.1	Beskæftigelses- og Integrations­forvaltningen Beskæftigelses­indsatsen 5.60.1	2.500	BR 232/03

 

 

Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) fase 2

Den planlagte fase 2 af Elektronisk sags- og dokumenthåndtering projektet (Elektronisk sags- og dokumenthåndtering i lokalforvaltnin­gen) er ikke igangsat som følge af forsinkelser i projektets fase 1. Disse forsinkelser skyldes primært tekniske problemer i implemente­ringsfasen.

 

Det anmodede beløb til overførsel skal anvendes til evaluering af Elektronisk sags- og dokumenthåndtering i centralforvaltningen, en foranalyse i forbindelse med implementeringen af Elektronisk sags- og dokumenthåndtering i lokalforvaltningen samt bidrag til finansie­ring af Elektronisk sags- og dokumenthåndtering i lokalforvaltningen.

Aktiviteten skal sikre implementering og drift af et Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til behandling af borgersager i lokal­forvaltningen samt sikre integration til det Elektronisk sags- og doku­menthåndteringssystem, der anvendes i centralforvaltningen, således at borgersager kan tilgås af sagsbehandlere fra både lokal- og central­forvaltningen.

Det forventes, at aktiviteten kan igangsættes i 2. kvartal 2006.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået, at Beskæfti­gelses- og Integrationsforvaltningen får overført 6,2 mill. kr. Dette beløb er ikke endeligt. Familie- og Ar­bejdsmarkedsforvaltningen har foreslået, at midlerne alene overføres til Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Forhand­lingerne mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen er ikke endeligt afsluttet.

 

 

Tabel 2. Overførsel af mindreforbrug vedr. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering fase 2

Emne	Fra forvaltning, be­villing og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
ESDH fase 2	Familie- og Ar­bejdsmarkedsforvalt­ningen Administration 6.51.1	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin­gen Beskæftigelsesindsatsen 6.51.1	6.177	BR 155/03

 

Integrationsrådsvalg (i alt 3,4 mill. kr.)

Forberedelserne til integrationsrådsvalget er starter i 2005, hvor der ligeledes er afholdt udgifter. Dog afholdes integrationsrådsvalget først i 2006, hvorfor der anmodes om overførsel af mindreforbruget.

 

 

Tabel 3. Overførsel af mindreforbrug vedr. Integrationrådsvalg

Emne	Fra forvaltning, be­villing og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslut­ning
Integrationsrådsvalg	Familie- og Ar­bejdsmarkedsforvalt­ningen Administration 6.51.1	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin­gen Beskæftigelsesindsatsen 6.51.1	3.455	BR 497/05 og BR 562/05

 

 

Udgifter i forbindelse med omstilling af IT i forbindelse med ny struktur. (i alt 0,3 mill. kr.)

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommunen for­ventede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen merudgifter i 2005 sfa. udskilningen af IT i de tre nye forvaltninger (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Social­forvaltningen). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blev derfor tildelt en tillægsbevilling på 3,9 mill. kr., der skal tilbagebetales af de tre nye forvaltninger efter en særlig fordelingsnøgle.

Hele tillægsbevillingen er ikke anvendt, da beslutningen vedrørende nye distrikter blev udskudt til 2006, og at der derfor ikke har været de forventede udgifter til omlægningen af systemer. Herudover har det været et problem, at der ikke har været de fornødne ressourcer hos KMD til at deltage i strukturprocessen.

 

Tabel 4. Overførsel af mindreforbrug vedr. implementering af ny struktur

Emne	Fra forvaltning, be­villing og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Implementering af ny struktur	Familie- og Ar­bejdsmarkedsforvalt­ningen Administration 6.51.1	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin­gen Beskæftigelsesindsatsen 6.51.1	267	BR 741/05

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Der er ingen andre konsekvenser.

 

HØRING

Sagen er sendt i høring fra Socialudvalget.

 

BILAG

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005

Regnskabscirkulæret 2005

 

 

 

Morten Binder

   /Kaj Ove Christiansen