Bevillingsmæssige ændringer, april 2012
Borgerrepræsentationen (BR) godkender fire gange årligt tekniske bevillingsmæssige ændringer. De tekniske bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt BR den 31. maj 2012.
Indstilling og beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at BIU’s indtægts- og udgiftsbudget hæves med 6,6 mio. kr. i 2012 og med i alt 3,2 mio. kr. i årene 2013-2015, jf. tabel 1.
Problemstilling
BIU kan løbende godkende omflytninger indenfor hver af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg og mellem udvalgets bevillingsområder samt bevillingsmæssige ændringer som følge af eksterne midler skal godkendes af BR.
På BIU’s budget er der behov for ændringer til budget 2012 i relation til eksterne midler.
Løsning
Bevillingsmæssige ændringer i relation til eksterne midler:
Der planlægges iværksat 6 nye projekter finansieret af eksterne midler:
- Vidensopsamling vedrørende LBR-projekter
- Ekstraordinær ungekampagneindsats i 2012
- Mentor til udsatte unge uden uddannelse og job
- Stop hadforbrydelser (kampagne)
- Aktiv inklusion af udsatte byområder
- Analyse af den virksomhedsvendte aktivering i København
Herudover er 1 projekt forsinket, hvilket betyder, at bevillingen i 2012 foreslås forøget, da en del af udgifterne, der var planlagt afholdt i 2011 først realiseres i 2012, og 1 projekt er blevet forlænget til 2012 og 2013.
Der henvises til vedlagte bilag 1 med nærmere oplysninger om projekterne.
Tabel 1 viser behovet for justering af indtægts- og udgiftsbevillingen fordelt på år som følge af nye oplysninger om eksterne projekter.
Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer vedrørende eksterne midler
|
Bevilling i 1.000 kr. |
|
2012 |
2013-5 |
|
Beskæftigelsesindsats |
|
2.400 |
1.000 |
|
Administration |
|
3.161 |
150 |
|
Efterspørgselsstyret indsats |
|
1.000 |
2.000 |
|
I alt |
|
6.561 |
3.150 |
Økonomi
Der henvises til vedlagte bilag 2 vedrørende bevillingsmæssige ændringer.
Videre proces
Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen ultimo april 2012 med forbehold for BIU’s godkendelse.
Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget (22. maj 2012) og Borgerrepræsentationen (31. maj 2012).
BILAG
-
Nye projekter, mv. med eksterne midler
-
Bevillingsmæssige ændringer, april 2012
Morten Binder /Thomas Lund Kristensen