Overførsel af serviceudgifter til 2007

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. november 2006

 

 

13.      Overførsel af serviceudgifter til 2007

                      BIU 225/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at overførslen af serviceudgifter på 3,3 mill. kr. til 2007 godkendes.

 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 16. november 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har den 7. november 2006 (ØU 401/2006) pålagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inden den 8. december 2006 at tilvejebringe yderligere 2 mill. kr. i 2006, som kan overføres til 2007, for at nedbringe serviceudgifterne i 2006.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får i december måned flere tillægsbevillinger vedrørende løn. Det drejer sig om den endelige lønregulering for overenskomst 2005 på i alt 3,7 mill. kr. samt kompensation for overtagne tjenestemænd fra bla. lukning af håndværksområdet i KTK på i alt 0,8 mill. kr.

Disse midler overføres så sent i 2006, at det reelt ikke har nogen effekt, at udmelde dem.

Samtidig har forbruget, disse tillægsbevillinger skal finansiere, indgået i årets regnskabsprognoser. Så reelt har disse udgifter været finansieret på anden måde.

Det foreslås, at der overføres 3,3 mill. kr. af disse midler til 2007 dels 2,7 mill. kr. til en bonuspulje knyttet til handleplanen for normalisering af driften (BIU 178/2006) dels 0,6 mill. kr. til udvikling af forvaltningens styringsgrundlag.