Status for sygedagpengeindsatsen
Status for sygedagpengeindsatsen
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 16. august 2007
7. Status for sygedagpengeindsatsen
BIU 142/2007
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen fremlægger hermed status for situationen på sygedagpengeområdet.
|
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen vedr. status på sygedagpengeområdet til efterretning, |
Problemstilling
I regnskabsprognosen for april 2007 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU), indberettet et forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på 85 mio. kr. (BIU, 89/2007). I regnskabsprognosen blev det samtidigt varslet: "at der er en risiko for, at merforbruget på de efterspørgselsstyrede overførsler bliver større end angivet […] Forvaltningen vil følge udviklingen nøje i de kommende måneder. Hvis billedet ikke er vendt frem mod næste regnskabsprognose, vil d er være grundlag for at varsle et større merforbrug. Det afhænger dog delvist af forhold, der ligger udenfor forvaltningens kontrol, herunder sygeligheden blandt beskæftigede og dagpengemodtagere" (BIU 89/2007). Hertil kommer, at der fortsat er usikkerhed om størrelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav vedr. refusion i 2006.
Ved BIUs indberetning om forventet regnskab april 2007 anmodede
Økonomiudvalget på den baggrund om, at Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen (
Løsning.
Denne orientering er den første status udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning. Den skal ses i forlængelse af tidligere orienteringer af BIU i forbindelse med handlingsplanen for normalisering af forvaltningens drift i efteråret 2006 og foråret 2007 samt i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser. Den supplerer samtidig den faste rapportering til BIU om udviklingen på arbejdsmarkedet og i forvaltningens indsats og økonomi.
Det skal understreges, at der igennem en periode har været et meget højt niveau for antallet af sager på sygedagpengeområdet. Dette er tilfældet både i København og på landsplan. Fra 1. halvår 2006 til 1. halvår 2007 er antallet af sygedagpengesager steget med ca. 12 pct. i København og ca. 13 pct. på landsplan. Sagsmængden per medarbejder er i den forbindelse højere i København end i sammenlignelige kommuner, hvilket senest er bekræftet i Deloittes undersøgelse af Jobcenter København (BIU 131/2007).
Sygedagpengestatus - juni 2007
Tabel 1 viser udviklingen i sagsmængden fordelt på de forskellige varighedskategorier samt den gennemsnitlige sagslængde for alle sager. Sagsmængden er inde i en positiv udvikling, men nedgangen sker i et langsommere tempo end forudsat. I tabellen nedenfor fremgår det, at juni måneds resultat er 3 % bedre end den første måned i kvartalet (april). Til sammenligning er sagsmængden på landsplan fortsat stigende.
Det konstaterede fald er dog ikke tilstrækkeligt i forhold til det forudsatte i april-prognosen og indebærer derfor øgede udgifter. Et mere præcist skøn for merudgiften vil indgå i regnskabsprognosen for 2. halvår, som behandles på BIUs møde den 13. september 2007.
Tabel
1. Sygedagpengesager, antal og varighed, alle sager april og juni 2007
|
|
Gennemsnit
juni |
Gennemsnit
april |
Gennemsnit
de seneste 13 uger (uge 14-26) |
Ændring
i % april til juni |
Måltal1 |
|
Sager i alt |
6.794 |
6.972 |
6.853 |
-3% |
6.571 |
|
• Antal sager 0 – 4 uger |
247 |
170 |
204 |
45 % |
|
|
• Antal sager 5 – 8 uger |
571 |
626 |
552 |
-9% |
|
|
• Antal sager 9 – 52 uger |
3.890 |
4.197 |
4.061 |
-7% |
|
|
• Antal sager over 52 uger |
2.087 |
1.980 |
2.036 |
5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gennemsnitlig sagsvarighed i uger |
44 |
42 |
44 |
+2 |
33 |
1 Måltallet er
for sagsmængden lig den sagsvolumen i juni måned, der var forudsat i april-prognosen.
For sagsvarigheden er måltallet lig det oprindelige måltal i budgettet.
Den ændrede regnskabsprognose har ligeledes baggrund i, at det er de korterevarende sager, der er faldet, hvorimod antallet af sager med en varighed over 52 uger er steget svagt. Forsørgelsesydelsen til personer på sygedagpenge i over 52 uger er fuldt finansieret af kommunen. Derfor er der et meget stort gennemslag på prognosen af, at der ikke er sket en reduktion i disse sager. Også på landsplan er omfanget af sager over 52 uger stigende, dog lidt mindre end i København.
Det har været et fokusområde i 2007 at sikre en øget opfølgningsgrad. Her er det særligt borgere, der er i et sygdomsforløb med en foreløbig varighed mellem 8 til 52 uger, der er i fokus, da der for disse er særligt høje krav til opfølgningen i sagsforløbet – krav, der er knyttet til refusionshjemtagelsen.
Tabel 2 Opfølgningsgrad for sager op
til 52 uger, april og juni 2007
|
|
Gennemsnit
juni |
Gennemsnit
april |
Gennemsnit
de seneste 13 uger (uge
14-26) |
Ændring
i % april til juni |
Måltal |
|
Opfølgningsgrad, % |
116,6% |
82,3% |
99,9% |
41,5% |
100% |
Det fremgår af tabel 2, at der er sket en stigning i opfølgningsgraden i juni i forhold til april. Opfølgningsgraden ligger nu som gennemsnit for de seneste 13 uger omkring måltallet på 100 %. Opfølgningsgraden er udtryk for de opfølgningssamtaler, der er afholdt i forhold til de samtaler, der forfalder i perioden. I de senere uger har opfølgningsgraden generelt været højere end 100 % for sager op til 52 uger og op imod 100 % for alle sager. Et så højt produktionsomfang indebærer, at det er muligt både at holde de samtaler, der forfalder i ugen og samtaler, der er forsømt i tidligere uger.
Initiativer for en styrket
indsats
Der er iværksat en række initiativer for at styrke Sygedagpengecentret. Der er særlig lagt vægt på at sikre en bæredygtig situation på centeret med bedre rekruttering og fastholdelse, en gennemsigtig produktionsstyring og -opfølgning både overordnet og på medarbejderniveau samt optimering af forretningsgange navnlig mellem Sygedagpengecenteret og Ydelsesservice. I bilag 1 er redegjort mere detaljeret for disse og andre initiativer.
Organisatoriske initiativer
Som udvalget tidligere er orienteret om, er der igangsat et organisationsudviklings-projekt på Sygedagpengecenteret (BIU 59/2007). Den nye organisering vil være implementeret primo september. Den nye organisering skal bidrage til at forbedre centerets arbejdsprocesser og dermed indsatsen fremover. Samtidig er der i Ydelsesservice iværksat et Lean-projekt med henblik på at forbedre arbejdsprocesserne omkring bl.a. snitfladen mellem Ydelsesservice og Sygedagpengecenteret. Disse organisatoriske tiltag ventes også at mindske sygefravær og personaleomsætningen i centeret.
Der er derudover indgået et samarbejde med Mercuri Urval omkring rekruttering af kvalificerede medarbejdere.
Der kan allerede nu konstateres en betydelig forbedring på centeret både i forhold til sygefraværsmønsteret og i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, jf. tabel 3 og 4.
Tabel 3 Gennemsnitligt sygefravær per
medarbejder, 2006 – 2007
|
|
Sygedage per måned per medarbejder |
|
|
|
2. halvår 2006 |
1. halvår 2007 |
|
Hele forvaltningen |
1,78 |
1,91 |
|
Sygedagpengecentret |
2,50 |
1,33 |
Tabel 4 Personaleomsætning i
Sygedagpengecentret, 3. kv. 2006 – 2. kv. 2007
|
|
Personaleomsætningen i årsværk |
|||
|
|
3. kvt. 2006 |
4. kvt. 2006 |
1. kvt. 2007 |
2. kvt. 2007 |
|
Tilgang |
8,0 |
7,1 |
16,4 |
13,0 |
|
Afgang |
2,0 |
15,3 |
5,0 |
5,0 |
|
Rekrutteringsoverskud |
6,0 |
-8,2 |
11,4 |
8,0 |
Ekstern bistand
Det har igennem 2007 været nødvendigt at understøtte Sygedagpengecenterets indsats med ekstern hjælp. Således har forvaltningens eget beskæftigelsescenter Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) bistået med opfølgningssamtaler for nye sager (1.gangssamtaler).
Den indsats, der leveres i CAB, er meget central for en øget rettidighed. Opgørelser viser således, at det er 1. gangssamtalerne, der er vanskelige at få afholdt til tiden, jf. også bilag 1. Produktionsomfanget i CAB ligger meget højt og har bidraget betydeligt til at løfte opfølgningsgraden og rettidigheden i indsatsen, jf. tabel 5.
Tabel
5 Udvikling i 1. gangssamtaler.
|
|
Gennemsnit
pr. uge juni |
Gennemsnit
pr. uge april |
Gennemsnit de seneste 13 uger (uge
14-26) |
Ændring
i % april til juni |
Måltal |
|
Antal 1. gangssamtaler |
1.048 |
615 |
846 |
70,4% |
1.000 |
Aftalen med CAB udløber den 1. september, men det vurderes, at en tilfredsstillende produktion i resten af 2007 forudsætter, at aftalen forlænges. Forvaltningen arbejder i den forbindelse på at finde finansiering til en sådan forlængelse inden for de givne budgetrammer. Dette vil blive søgt indarbejdet i næste regnskabsprognose, som forelægges udvalget den 13.september 2007.
Som nævnt stiger omfanget af sager over 52 uger i øjeblikket svagt og i København lidt mere end på landsplan. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunen ikke får statsrefusion i disse sager. Det er væsentligt at få vendt udviklingen, både af økonomiske hensyn og af hensyn til at tage bedre hånd om de langvarigt syge borgere. Det er imidlertid vanskeligt at prioritere en øget indsats indenfor de givne rammer, jf. bl.a. tidligere om Deloittes undersøgelse af Jobcenter København.
Forvaltningen finder derfor, at det vil være hensigtsmæssigt med en forhøjelse af driftsbevillingen på sygedagpengeområdet i forbindelse med budget 2008, idet en sådan forhøjelse mere end fuldt ud forventes at kunne modsvares af sparede forsørgelsesudgifter. Forvaltningen vil på BIUs møde den 30. august 2007 forelægge en uddybende sag med henblik på de kommende budgetforhandlinger.
Der er i 2007 indhentet hjælp fra 3 eksterne aktører med henblik på at afslutte sager over 52 uger. Disse aktørers honorar afhænger af, hvor mange sager, der bringes til afslutning, jf. også bilag 1. Desværre har afgangen af sager over 52 uger indtil videre ikke helt stået mål med tilgangen af nye sager over 52 uger. De eksterne aktører har givet udtryk for, at de forventer at kunne øge afgangen ved en fortsat indsats, så det samlede omfang af de lange sager kan reduceres. Forvaltningen har dog ikke for nærværende driftsmidler til at finansiere en forlængelse af aftalen i 2008, men vil evaluere indsatsens omkostninger og resultater med henblik på en eventuel fortsættelse i 2008.
ØKONOMI
I forhold til regnskabsprognosen fra april må der med det fortsat høje antal sygedagpengesager forventes yderligere merudgifter til sygedagpenge. Ved regnskabsprognosen, der behandles på BIUs møde den 13. september 2007, vil der indgå et mere præcist skøn for størrelsen af disse merudgifter.
På BIUs møde den 13. september 2007 forelægges også Revisionsdirektoratets revisionsberetning for 2006, som bl.a. behandler spørgsmålet om hjemtaget statsrefusion i 2006, jf. de 60 mio. kr., der er afsat i regnskabet for 2006 til eventuel efterregulering med Beskæftigelsesministeriet (BIU 58/2007). På baggrund af revisionsberetningen vil forvaltningen vurdere behovet for og størrelsen af en sådan efterregulering.
Opfølgningsgraden har været stigende igennem 2007 og ligger nu på et tilfredsstillende niveau. Forvaltningen vil – bl.a. på baggrund af revisionsberetningen vedr. 2006 – overveje, om der er behov for at efterregulere hjemtaget refusion i starten af 2007 og vender tilbage til dette spørgsmål i forbindelse med næste regnskabsprognose på BIUs møde den 13. september 2007.
Videre proces
Efter behandling i BIU oversendes nærværende status til Økonomiforvaltningen til orientering.
En status af denne form vil blive forelagt udvalget én gang månedligt.
BILAG
Bilag 1: Gennemgang af initiativer til sikring af, at Sygedagpengecenteret foretager opfølgning i henhold til reglerne på området.