Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 15. november 2007

5. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 BIU 213/2007

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 13. december 2007.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler en overførsel af 1,9 mio. kr. fra funktion 6.45.51.1 Administration til Økonomiudvalget.

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at puljen til integrationsfremmende tiltag nedlægges og de resterende midler overflyttes til puljen tværgående integrationsindsats.

3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetmæssige omflytninger under bevillingsområdet beskæftigelsesindsats på 50,0 mio. kr. fra funktion 6.45.51.1 Administration til funktion 6.45.53.1 Administration Jobcentre og 21,8 mio. kr. fra funktion 5.58.80.2 Revalidering til funktion 5.68.98.2 Beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 15. november 2007

Indstillingen blev godkendt med tilføjelse af et 4. at:

"at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler følgende omplaceringer

- omplacering af statsrefusion på -0,2 mio. kr. fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevilling Efterspørgselsstyrede overførsler funktion 5.57.73.2 Kontanthjælp,

- omplacering af 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevilling Administration funktion 6.45.51.1 Administration".

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har bedt de enkelte udvalg om at indmelde ændringer til budget 2007, så disse kan godkendes af Borgerrepræsentationen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2007 i relation til følgende:

· Midlerne til borgerservicecentre overflyttes til Økonomiudvalget

· Nedlæggelse af puljen integrationsfremmende tiltag

· Tilretninger i forhold til Indenrigsministeriets kontoplan for 2007

Løsning

Midlerne til borgerservicecentre overflyttes til Økonomiudvalget

I forbindelse med oprettelsen af borgerservicecentrene blev det aftalt, at de enkelte udvalg skulle medfinansiere den samlede udgift. Medfinansieringen skete ud fra en vurdering af sparede opgaver i de enkelte forvaltninger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af finansieringen i 2007 er 1,9 mio. kr. som skal overføres til Økonomiudvalget, da borgerservicecentrene henhører under dette udvalg.

Nedlæggelse af puljen til integrationsfremmende tiltag

Puljen til integrationsfremmende tiltag var oprindelig 1.085.000 kr. Af disse er 960.000 kr. overført til Socialudvalget vedrørende Salon Oriental (BR 124/07). Den resterende pulje udgør herefter 125.000 kr.

Det vurderes, at det vil være uhensigtsmæssigt at opretholde en restpulje af denne størrelsesorden. Det foreslås derfor, at puljen nedlægges, og at de 125.000 kr. overflyttes til puljen til tværgående integrationsindsats.

Tilretninger i forhold til Indenrigsministeriets kontoplan for 2007

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budget 2007 ligger budgettet til Jobcenter Sygedagpenge under funktion 6.45.51.1 Administration. I henhold til Indenrigsministeriets kontoplan for 2007 skal udgifterne henføres til funktion 6.45.53.1 Administration jobcentre.

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budget 2007 ligger budgettet til statsrefusion vedrørende revalideringsindsats under funktion 5.58.80.2. I henhold til Indenrigsministeriets kontoplan for 2007 skal udgifterne henføres til funktion 5.68.98.2 Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Indstillingen indebærer omflytning af midler mellem udvalg og mellem funktioner i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget jf. tabel 1 og 2.

Tabel 1. Tillægsbevillinger mellem udvalg

Emne

Fra bevillings-område

Funktion

Til bevillingsområde

Funktion

Beløb i

07-priser (mio.kr.)

Varig

Omplacering af midler vedr. borgerservice-centre

Administration

Beskæftigelses- og Integrations-udvalget

6.45.51.1 Administration

Økonomiudvalget

6.45.51.1

1,892

Nej

Tabel 2. Tillægsbevillinger i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2007

Emne	Fra bevillings-område	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 07-priser (mio.kr.)	Varig
Nedlæggelse af pulje	Integrations- indsats	6.45.51.1 Administration	Integrationsindsats	6.45.51.1 Admini-stration	0,125	Ja
Teknisk omflyt-ning af budget til Jobcenter Sygedagpenge	Beskæftigelses-indsats	6.45.51.1 Administration	Beskæftigelses-indsats	6.45.53.1 Admini-stration Jobcentre	49,988	Nej
Teknisk omflyt-ning af budget til statsrefusion vedr. revalidering	Beskæftigelses-indsats	5.58.80.2 Revalidering	Beskæftigelses-indsats	5.68.98.2 Beskæftigelsesindsats	21,818	Nej

Videre proces

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen den 31. oktober 2007 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændring med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (13. december 2007)

Morten Binder /Thomas Thellersen Børner

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 15. november 2007

Til top