Forhøjelse af budget til sygedagpenge i 2008
Forhøjelse af budget til sygedagpenge i 2008
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 13. september 2007
17. Forhøjelse af budget til sygedagpenge i 2008 BIU 182/2007
Det stigende antal
borgere på sygedagpenge nødvendiggør en opjustering af bevillingen til
forsørgelsesudgifter i 2008
INDSTILLING OG Beslutning
|
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at der fremsendes et ændringsforslag til budget 2008 til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om forøgelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevilling til efterspørgselsstyrede overførsler med 69,9 mio. kr. i 2008. Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 13. september 2007 Indstillingen blev godkendt. |
Problemstilling
I budgetforslag 2008 var forventet et fald i antallet af sygedagpengesager med baggrund i en stigende opfølgningsintensitet og en tidlig opfølgningsindsats for nye sygedagpengemodtag ere. Københavns Kommune oplever imidlertid for øjeblikket en primært konjunkturelt betinget stigning i antallet af borgere på sygedagpenge, i tråd med udviklingen i resten af landet.
Forvaltningen vurderer, at presset på sygedagpengeudgifterne vil fortsætte ind i 2008, så det forudsatte fald ikke fuldt ud kan realiseres, selvom det fortsat vurderes muligt gennem en tidlig og intensiv opfølgning at opnå et mindre fald i sagsomfanget. Det indebærer et samlet behov for en budgetforhøjelse.
Løsning
I budgetforslaget fra maj 2007 var forventningen, at der kunne skabes en markant positiv udvikling i antallet af langvarige sygedagpengemodtagere i København i 2008 gennem øget opfølgning og en række tiltag af organisatorisk og styringsmæssig karakter.
Der er gennemført en betydelig øget indsats på sygedagpengeområdet i 2007, som blandt andet er muliggjort gennem intern omprioritering inden for udvalgets budgetrammer. Indsatsen har også givet sig udslag i et mindre fald i antallet af kortvarige sygedagpengemodtagere, selvom tilgangen til sygedagpenge har været noget højere end forudsat og stigende henover 2007.
Det er dog tale om et mindre fald end forudsat, og samtidig modsvares faldet i de korterevarende sager af en stigning i de langvarige sager. Disse forudsætningsbrud giver et gennemslag på økonomien i både 2007, jf. regnskabsprognosen for 2007, hvor der nu forventes et merforbrug til sygedagpenge på ca. 170 mio. kr. Det må også lægges til grund, at der vil være et gennemslag i 2008.
Der foreslås, at budgetforslaget ændres efter følgende forudsætninger:
· At stigningen i antallet af sygemeldte borgere, der er sygemeldt i mere end et år, stopper, så sagsomfanget fastholdes på niveauet for august 2008.
· Med baggrund i den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere, som ligger i beskæftigelsesaftalen forventes et mindre fald i antallet af personer med kortere (under 52 uger) sygeperioder.
Det leder til en regulering af budget 2008 til sygedagpenge med 78,4 mio. kr. jf. tabel 1.
Tabel 1. Ændrede forudsætninger
|
Gennemsnitlig sagsvarighed |
Sagsomfang i opr. budget-forslag 2008 |
Ændret vurdering |
Nyt foreslået sagsomfang i budget 2008 |
Budgetændring |
|
4-52 uger |
4.110 |
+90 |
4.200 |
+7,9 mio. kr |
|
Over 52 uger |
1.798 |
+402 |
2.200 |
+70,5 mio. kr. |
|
I alt |
5.908 |
+492 |
6.400 |
+78,4 mio. kr. |
Den foreslåede budgetændring indebærer samtidig en afledt budgetregulering vedr. kontanthjælpsudgifterne svarende til ca. 140 færre kontanthjælpsmodtagere i 2008 eller en samlet mindreudgift på 8,5 mio. kr., jf. tabel 2.
Det foreslås, at budget 2008 tilpasses de ændrede forudsætninger.
Økonomi
Sygedagpengeudgifterne foreslås reguleret med i alt 78,4 mio. kr., når der tages høje for statsrefusionen En del sygedagpengemodtagere vil ved ophør af sygedagpenge være berettiget til kontanthjælp, normalt kommer ca. 1/3 på kontanthjælp, når sygedagpengeforsørgelsen stopper i de lange sager. Den afledte mindreudgift til kontanthjælp vurderes at udgøre i alt 8,5 mio. kr., når der tages højde for statsrefusionen. Den samlede foreslåede regulering er således på 69,9 mio. kr.
Tabel
2. Ændringsforslag til budget 2008
|
Emne |
Bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2007 priser (mio.kr.) |
|
Flere sygedagpengemodtagere |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.57.71.1 Sygedagpenge
|
82,3 |
|
Flere sygedagpengemodtagere |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.57.71.2 Sygedagpenge refusion |
-3,9 |
|
Færre kontanthjælpsmodtagere |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.57.73.1 Kontanthjælp |
-17,0 |
|
Færre kontanthjælpsmodtagere |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.57.73.2 Kontanthjælp refusion |
8,5 |
|
Ialt |
|
|
69,9 |
Videre
proces
Ændringsforslaget forelægges snarest Økonomiudvalge t med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen som ændringsforslag i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008.