Bevillingsmæssige ændringer pr. november

Resumé

Sagen vedrører bevillingsmæssige ændringer, der skal godkendes af Borgerrepræsentation, herunder ændringer relateret til aftale om ressortopdelingen i Københavns Kommune.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer i bilag 3.

Problemstilling

Indstillingen vedrører bevillingsmæssige ændringer, der skal godkendes af Borgerrepræsentation, herunder ændringer relateret til aftale om ressortopdelingen i Københavns Kommune.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer (mio. kr.)

Tabel 1 viser, at BIU afgiver 0,3 mio. kr. i 2025 og tilføres 214,0 mio. kr. i 2026 og godt 210 mio. kr. i 2027 og frem.

Tilførslen er midler i 2026 og frem er relateret til ressortomlægningen, der indebærer, at BIU tilføres nye opgaver på erhvervsområdet og i forhold til ungeindsatsen. Den politiske aftale om ressortopdeling i Københavns Kommune (bilag 2) indeholder flere oplysninger om BIUs nye opgaver. Der henvises desuden til møde den 10. november 2025, hvor BIU blev præsenteret for, hvilke opgaver BIF får med ressortflyttet og en række faktaark, som beskriver de nye områder.

Der henvises til bilag 3, som indeholder mere detaljerede oplysninger om de bevillingsmæssige ændringer, der indstilles med denne sag.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer relateret til ressortomlægningen er en konsekvens af den politiske aftale om ressortopdelingen i Københavns Kommune. Øvrige bevillingsmæssige ændringer bliver annullerede, hvis BIU ikke godkender ændringerne.