Bevillingsmæssige ændringer, maj 2011 (A-sag)

Borgerrepræsentationen godkender tre gange årligt tekniske budgetmæssige ændringer. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 16. juni 2011.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at de bevillingsmæssige ændringer i tabel 1 og tabel 2 godkendes.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 

    2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer i tabel 3.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan løbende godkende omflytninger indenfor hver af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg eller mellem udvalgets bevillingsområder skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2011 i relation til omplaceringer i forhold til andre udvalg, mellem udvalgets bevillinger og inden for udvalgets bevillinger.

Bevillingsmæssige omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg:

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 23. maj 2011 godkendte udvalget regnskabsprognosen for april 2011, hvori der forventes merindtægter på integrationsområdet på 3,5 mio. kr. Det er i forbindelse med budget 2010 aftalt, at halvdelen af midlerne tilfalder kommunekassen, så længe indtægterne er højere end forudsat i budget 2009 (ØU-møde 9. juni 2009 – 2009/50430, bilag 1). Merindtægterne disponeres således, at halvdelen overføres til indsatsen for kontanthjælpsmodtagere m.fl., og halvdelen tilfalder kommunekassen, jf. tabel 1.

Bevillingsmæssige omplaceringer mellem bevillinger inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2011:

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde d. 6. december 2010 (2010/173265) besluttede udvalget udmøntning af besparelser på det administrative område i forbindelse med den forudsatte budgetreduktion i 2011 vedrørende konsulentudgifter, som indgik i budgetaftalen. Udmøntningen indebar en reduktion af integrationspuljen på 3,0 mio. kr. Midlerne overføres til beskæftigelsesindsatsen, hvor besparelsen rent teknisk blev placeret ved budgettets vedtagelse.

Med henblik på en ensartet placering af det samlede budget vedrørende tolkeudgifter på beskæftigelsesområdet overføres 1,1 mio. kr. fra integrationsindsatsen til beskæftigelsesindsatsen. Tolkeudgifter afholdes således på beskæftigelsesområdet af jobcentrene, og budgettet tilpasses rent teknisk hertil.

I 2010 gennemførte forvaltningen med henblik på effektivisering en samling af de administrative opgaver, herunder løn- og personaleadministration (BIU-møde d. 30. april 2009 – 2009/53224, bilag 4). Med henblik på tilpasning af budgettet for 2011 til at afspejle denne allerede implementerede organisering overføres 3,0 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til administration.

På IT-området afholdes en stor del af centrenes udgifter fra centralt hold, herunder centrenes andel af udgifter til licenser og udbud af IT-systemer. For at sikre en korrekt afspejling af dette i budgettet overføres 6,1 mio. kr. fra beskæftigelsesindsatsen til administration.

I forbindelse med en forudsat besparelse vedrørende kommunens bilpark blev besparelsen på 0,2 mio. kr. i budgettet for 2011 rent teknisk placeret på administration (BR-møde d. 7. oktober 2010 pkt. 7 – 2010/94966). De biler, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen råder over, er helt overvejende placeret i beskæftigelsescentrene, og i mindre omfang de øvrige decentrale enheder, og bilerne anvendes ikke til administrative formål. Derfor foretages en teknisk omplacering af besparelsen, hvilket indebærer, at der flyttes 163.000 kr. til administration fra beskæftigelsesindsatsen (21.000 kr.) og fra efterspørgselsstyret indsats (142.000 kr.). I 2012 overføres 420.000 kr. til administration fra efterspørgselsstyret indsats og i 2013 og 2014 overføres 609.000 kr. til administration fra efterspørgselsstyret indsats.  

Der henvises til tabel 2.

Bevillingsmæssige omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger i 2011:

Med henblik på tilpasning af budgettet til de faktiske ejendomsudgifter overføres 12,9 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen (konto 6.45.50. Ejendomsudgifter) fra beskæftigelsesindsatsen (konto 6.45.53 Administration jobcentre). Tilpasningen skyldes en ændring af bogføringspraksis, hvor flere ejendomsudgifter end tidligere (vedrørende fx udgifter til rengøring, vagtordning) konteres på kontoen for ejendomsudgifter i stedet for kontoen for administration.

Med henblik på tilpasning af budgettet til det forventede regnskab overføres 208,2 mio. kr. fra hovedfunktion 8.32. Forskydninger i langfristede tilgodehavender til hovedfunktion 8.51. Forskydninger i kortfristet gæld til staten og til hovedfunktion 8.52. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. Baggrunden for ændringen er, at borgeres gæld til forvaltningen i 2010-regnskabet fejlagtigt blev opskrevet med dette beløb, hvilket er rettet i 2011-regnskabet.

Der henvises til tabel 3.

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer:

Tabel 1. Tekniske omplaceringer mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og andre udvalg

Emne	Styringsområde	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2011 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Overførsel af indtægter på integrationsområdet til kommunekassen	Efterspørgselssty-rede overførsler, indsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret  indsats	5.46.60.1	-3.468	2011
	Efterspørgselssty-rede overførsler, indsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret  indsats	5.68.90.1	1.734
	Finansposter	Økonomiudvalget, finansposter	8.22.05.5	1.734

Tabel 2. Tekniske omplaceringer mellem bevillinger inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i 2011.

Emne	Styringsområde	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2011 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Finansiering af konsulentbesparelse	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, integrationsindsats	6.45.51.1	-3.000	2011
	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	3.000
Flytning af tolkeudgift	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, integrationsindsats	6.45.51.1	-1.064	2011
	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.51.1	1.064
Tilpasning til flytning af administrative opgaver	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	-3.000	2011
	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration	6.45.51.1	3.000
Tilpasning til øgede IT-udgifter	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	-6.075	2011
	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration	6.45.51.1	6.075
Teknisk omplacering vedr. bilpark	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, administration	6.45.53.1	163	2011  (2012-2014 – se tekst)
	Efterspørgselssty-rede overførsler, indsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	-142
	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	-21

Tabel 3. Tekniske omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger i 2011.

Emne	Styringsområde	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr. (2011 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
Tilpasning til faktiske ejendomsudgifter	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.50.1	12.914	2011
	Rammebelagt drift	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	-12.914
Tilpasning til faktiske finansposter	Finansposter	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, finansposter	8.32.25	-208.156	2011
	Finansposter	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, finansposter	8.51.52	96.151
	Finansposter	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, finansposter	8.52.59	112.005

 

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen medio maj 2011 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

 

Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget (7. juni 2011) og Borgerrepræsentationen (16. juni 2011).

 

 

         Morten Binder                                 /Thomas Thellersen Børner

 

Indstillingen blev godkendt.