Første behandling af budgetforslag 2007 og beskæftigelsesplan

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 6. april 2006

 

 

2.      Første behandling af budgetforslag 2007 og beskæftigelsesplan

                      BIU 65/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter Beskæftigelsesplanen (bilag 1).

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på baggrund af Beskæftigelsesplanen drøfter forslag til interne omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme samt budgetønsker til 2007 som fremlagt i bilag 2.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2007 indarbejdes følgende besparelser som følge af bidrag til prioriteringsrummet på 6,8 mill. kr.:

• Nedbringelse af sygefraværet i hele forvaltningen med 1 dag, svarende til 1,5 mill. kr.
• Effektivisering i centralforvaltningen med 2,0 mill. kr.
• Opretholdelse af udmøntet besparelse vedrørende Nemkonto og Indkøbssystemet på 2,6 mill. kr.
• Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 0,7 mill. kr.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2007 indarbejdes følgende besparelser som følge af faldende integrationsindtægter på 6,0 mill. kr.

• Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet på 4,7 mill. kr.
• Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 1,3 mill. kr.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag indarbejdes et forventet rammeløft på 49,4 mill. kr. til opretholdelse af lovpligtige tilbud på sprogområdet.   

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på efterspørgselsstyrede overførsler udgøres som i forslaget til Ydelseskatalog på efterspørgselsstyrede overførsler (bilag 3)

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets prioriteringer indarbejdes i det budgetforslag, som indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for 2007.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 6. april 2006

Kontorchef Mette Egelund Fog deltog under punktets behandling.

Udvalget aftalte, at udvalgsmedlemmerne inden mandag den 24. april 2006 kl.12 kan indsende spørgsmål og ændringsforslag til budgetforslaget til forvaltningens belysning.

 

Udvalget bad om at få følgende forslag belyst:

·        "at kommunens beskæftigelsesindsats har som supplerende selvstændigt mål at værne kontanthjælpsmodtagere mod fattigdom" indgår som målsætning i Beskæftigelsesplanen.

 

·        Ø2 indarbejdes i omprioriteringerne. Forvaltningen fremlægger forslag til kompenserende besparelse på O2-O8.

 

·        Nedbringelse af sygefravær omformuleres til nednormering af personale svarende til 1 dag om året.

 

·        S7 vedrørende nedsættelse af modulbetaling til sprogcentrene indarbejdes i omprioritering sammenkædet med forslag om at indsatsen indenfor sprogundervisning opprioriteres.

 

Udvalget bad forvaltningen udarbejde et notat med belysning af eventuelle yderligere afledte omkostninger i form at arbejdstid, vikardækning m.v. i relation til forslaget om kompetenceudvikling.

 

Udvalget lod med ovenstående bemærkninger sagen overgå til anden behandling.

 

 

RESUME

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal inden 15. maj udarbejde et budgetbidrag og oversende det til Økonomiudvalget. De økonomiske rammer for udvalget, tidsfrister og retningsliner for budgetforslaget er givet i Indkaldelsescirkulæret, som er vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2006.

De økonomiske rammer indebærer, at der skal udmøntes et bidrag til prioriteringsrummet på 6,8 mill. kr. og en tilpasning som følge af faldende integrationsindtægter på 6 mill. kr., som skal indarbejdes i budgetforslaget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår derudover, at der foretages en intern omprioritering ved en efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet til at iværksætte målrettede initiativer på baggrund af Kommunens forpligtigelser på området og udvalgets tilkendegivelser på budgetseminar.

Den 11. maj 2006 forelægges korrigeret budgetforslag på baggrund af udvalgets behandling den 6. april og udkast til endeligt ydelseskatalog.

Beskæftigelsesplanen følger udvalgets budgetforslag.