Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 3. maj 2007
7. Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
BIU 92/2007
Beslutning
|
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integra-tionsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 1. at der gennemføres istandsættelse af lejemålet Hejrevej 6 – 10 for i alt kr. 4,5 mill. 2.
at udgifterne til istandsættelsen finansieres ved at
BIU optager et internt lån på kr. 4,5 mill. kr. Lånet tilbagebetales over 6
år over BIU`s driftsbudget med årlige renter og afdrag på kr. 844.361 pr. år
(2007 niveau). 3. at anlægsbudgettet for Beskæftigelses – og Integrationsudvalget i 2007 for-øges med kr. 4,5 mill., der anvendes til det pågældende istandsættelses-projekt på Hejrevej. 4. at et beløb fra anlægsbevillingen svarende til udgifterne ved byggeprojektet overføres til Københavns Ejendomme til finansiering af byggeprojektet. |
Problemstilling
For at effektivisere indsatsen over for indvandrere ønskes bl.a. at integrere sprog-undervisningen med øvrige aktiviteter, hvorfor der er vedtaget en ny struktur (BIU 180/2006), hvor Sprogskolen på Kigkurren samt projektet NOOR flyttes sammen med Uddannelsescentret for Indvandrere (UCI). Sammenflytningen sker bl.a. under henvisning til faldende efterspørgsel af sprogskolens ydelser, hvorfor den nuværende lokalitet, Kigkurren 8, vil være for stor og derfor også for dyr med hensyn til ejendomsudgifter.
For at sammenflytningen kan ske skal 4 etager på Hejrevej 10 istandsættes, herunder gennemføres mindre ombygninger. Den samlede udgift hertil skønnes at blive på kr. 4,5 mill., som der ikke er dækning for på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budget.
Løsning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen lejer i dag hele ejendommen Hejrevej 6-10, som er et 3. mandslejemål. UCI anvender de 5 nederste etager og de tre øverste etager har været fremlejet til Københavns Produktionsskole, som er fraflyttet. Planen er, at sprogskolen Kigkurren samt Projekt NOOR flytter ind, så at undervis-ningsaktiviteterne samles. NOOR skal ind på 4. etage, en fælles administration etableres på dele af 6. etage, medens Kigkurren skal ind på resten af 6. samt 7. og 8. etage. Der skal laves en ombygning, som omfatter 4., 6., 7. og 8. sal.
Lokalerne skal som følge af nedslidning istandsættes (vægge og delvist lofter og gulve), ligesom der skal ombygges gennem nedrivning af skillevægge og etablering af nye skillevægge.
Der foreligger et oplæg fra arkitekt med et økonomisk overslag for ombygning af etagerne 4, 6, 7 og 8. Udgifterne er skønnet til ca. kr. 4 mill., hvortil kommer udgifter til IT / telefon samt til reetablering ved fraflytning af tidligere lokaler.
De driftsøkonomiske konsekvenser af sammenflytningen er, at ejendomsudgifterne årligt reduceres med ca. 2 mill. kr. Der vil over for den tidligere lejer, Produktionsskolen, blive fremført et krav om betaling af reetableringen af etagerne på Hejrevej. Indtægten ved en sådan betaling for reetablering er ikke indregnet i beregnin-gen af udgifterne på 4,5 mill. kr. Såfremt en sådan indtægt modtages vil disse modregnes udgifterne på 4,5 mio. kr.
Arealanvendelse
Nedenfor er vist en oversigt over anvendelsen af kvadratmetre før og efter flytningen:
UCI: Før
Sprogskolen: Før
NOOR: Før
Ved omflytningen reduceres forbruget af kvadratmeter med ca. 2750 kvadratmeter.
Finansiering af istandsættelsen
Udgiften til ombygninger af 3. mands lejemål kan ske ved, at ejeren gennemfører istandsættelsen og finansiering over en regulering af huslejen, eller ved at kommunen selv finansierer ombygningen. Uafhængigt af hvilken model, der anvendes, skal lejer i alle tilfælde finansiere udgifterne til istandsættelsen over kommunens budget, idet der ved finansiering af ejer skal ske deponering af et beløb svarende til udgifterne ved istandsættelsen.
Det er derfor forvaltningens vurdering, at istandsættelsen bør ske som et kommunalt projekt både af tidsmæssige og økonomiske grunde. Ejer har tilkendegivet, at de er positiv over begge løsninger, men en finansiering ved ejer vil foruden deponering også medføre en regulering af huslejen samt at lejeperioden forlænges.
Over BIU`s budget for 2007 kan der ikke findes dækning for udgifterne, hvorfor det indstilles, at udgifterne til byggeprojektet finansieres vha. et internt lån, hvorved BIU vil få udvidet sin anlægsramme i 2007 med 4,5 mill. kr.
Dette betyder, at BIU i de kommende 6 år skal betale renter og afdrag på årligt kr. ca 850.000 over det samlede budget for BIU. Der er dækning herfor i budget 2007 og udgifterne indgår i budgetforslag 2008.
Revideret tidsplan
Under hensyn til, at der skal gives byggetilladelse samt gennemføres udbud, og ud fra tidligere erfaringer ved tilsvarende istandsættelsesprojekter, forventes det, at projektet kan gennemføres, således at NOOR og den fælles administration kan flytte ind den 1. september 2007, og at indflytninger af sprogskolen sker den 1. december 2007. Derfor er der udgifter til forlængelse af lejemålene på Bryggervangen (NOOR) og Kigkurren (Sprogskolen). Såfremt byggeperioden skulle blive forlænget ud ovenstående vil der være månedlige huslejeudgifter på kr. 130.000 på Bryggervangen og kr. 250.000 på Kigkurren.
Økonomi
1. Bygge- og reetableringsudgifter: De samlede udgifter skønnes at beløbe sig til kr. 4,5 mill, der finansieres gennem et internt lån, som forrentes og afdrages over 6 år med et beløb på ca. 850.000 kr. årligt. Denne udgift afholdes over BIU`s driftsbudget.
Udgifterne til projektet konteres på funktionen 6.45.53.3, Beskæftigelsesindsatsen, anlæg. Midlerne overføres til Københavns Ejendomme i Kultur- og Fritidsforvaltningen til funktion 3.22.08.3, Københavns Ejendomme.
Tabel 1. kontering af midler (i mio. kr.)
|
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
2007 |
|
BIU |
Beskæftigelsesindsatsen, anlæg |
6.45.53.3 |
-4,5 |
|
KFU |
Københavns Ejendomme |
3.22.08.3 |
4,5 |
2. Udgifter til forlængelse af lejemål: Udgifterne til forlængelse af lejemålet Bryggervangen til 31. august skønnes at beløbe sig til kr. 520.000, medens forlængelsen af lejemålet på Kigkurren skønnes at beløbe sig til kr. 250.000 til 31. oktober 2007.
Såfremt gennemførelse af en evt. udbudsforretning forlænger byggeperioden vil den månedlige udgift til yderligere forlængelser månedligt udgøre henholdsvis kr. 130.000 kr og kr. 250.000 pr. måned.
3. Ejendomsudgifter: De årlige ejendomsudgifter for henholdsvis UCI, NOOR og Kigkurren udgør før flytningen:
Hejrevej: kr. 10.500.000 10.500.000
Kigkurren: kr. 3.000.000 0
Bryggervangen: kr. 1.800.000 0
Renter og afdrag på lån: kr. 0 850.000
Dog skal der i eksisterende udgifter modregnes kr. 2 mill. svarende til den tidligere årlige lejeindtægt fra Produktionsskolen.
Videre proces
Efter vedtagelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sendes den behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende i Borgerrepræsentationen. Ved behandlingen i Økonomiudvalget skal foreligge udtalelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.