Skriftlig votering - Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2013

Den 7. maj 2012 skal Økonomiforvaltningen aflevere Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2013, og Beredskabskommissionen skal derfor tage stilling til dette.

Økonomiforvaltningen indstiller,

1.                  at Beredskabskommissionen godkender budgetbidraget for 2013.

Økonomiudvalget besluttede den 1. februar 2012 rammerne for udvalgenes bidrag til budget 2013 og overslagsårene 2014-16. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 7. maj 2012 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2013. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen udarbejdet udkast til Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2013.

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2013 består af et udvalgsafsnit og en bevillingsoversigt. Disse produkter fremgår af bilag 1 og 2. Af bilag 4 fremgår Københavns Brandvæsens effektiviseringsforslag udarbejdet på vegne af Beredskabskommissionen.

Udvalgsafsnittet indeholder en overordnet beskrivelse af kommissionens opgaver, udfordringer de kommende år samt en udgiftsoversigt. Af bevillingsoversigten fremgår et samlet overblik over kommissionens bevillinger i 2012, 2013 og i overslagsårene.

I tabel 1 ses mål for Beredskabskommissionen for 2013 og 2012 samt resultatet fra 2011.

Tabel 1: Beredskabskommissionens resultat for 2011 samt mål for 2012 og 2013

Derudover arbejder Københavns Brandvæsen med to yderligere tiltag.

1. Samling af Københavns Kommunes Vagtcentraler under Alarm- og Vagtcentralen. Dette skaber poten­tiale for, at der kan udvikles bedre synergi mellem faggrupperne eksempelvis i tilfælde af større hændelser eller kriser, hvor der føres dialog mellem døgnsygeplejen, SOF’s vagtcentral (der er i kontakt med den soci­ale døgnvagt) og beredskabets operative ledelse. Dette sikrer tillige borgerne en bedre ser­vice og en større sikkerhed for personalet.
2. Københavns Brandvæsen gennemfører i 2012 en analyse af sikkerheds- og sikringsområdet med henblik på, at Brandvæsenet opretter en enhed, der kan varetage sikkerheds- og sikringsområdet i kommunen fra 2013. Således kan der gennem en effektiv sikkerheds- og sikringsindsats opnås en mere robust kommune til gavn for borgerne og institutionerne.

Beredskabskommissionens overskudsmål samt effektiviseringer

Beredskabskommissionen bidrog med 1,3 mio. kr. til kommunens råderum i 2012, idet bevillingen Københavns Brandvæsen under Økonomiudvalget blev nedjusteret med 1,3 mio. kr. varigt fra 2011. Denne nedjustering blev efterfølgende i budget 2012 overført til Beredskabskommissionens bevilling.

Det blev af Økonomiudvalget med indkaldelsescirkulæret besluttet, at Københavns Brandvæsens overskudsmål for 2013 vil blive korrigeret i løbet af budgetprocessen i forhold til de forventninger, Beredskabskommissionen vil have til overskuddet i 2013. Korrektionen af overskudsmålet vil blive adresseret i juniindstillingen. Beredskabskommissionen vil enten kunne opfylde overskudsmålet ved at sænke omkostningsniveauet (effektiviseringer) eller ved at øge indtjeningen.

Københavns Brandvæsen har på vegne af Beredskabskommissionen udarbejdet to effektiviseringsforslag som kan finansiere overskudsmålet. Forslagene har potentiale på 1,2 mio. kr. i 2013 med en stigende profil til 2,8 mio. kr. i 2014, 3,6 mio. kr. i 2015 og 4,4 mio. kr. i 2016.

Forslagene til effektiviseringer indebærer digitalisering af en række af de manuelle processer, der i dag er indeholdt i bl.a. det forebyggende og borgerrettede arbejde, herunder f.eks. i forhold til brandsyn og brandhanesyn samt samlokalisering og omorganisering af flere vagtcentraler. Dette vil medføre, at der vil være brug for færre medarbejdere til at løse de nuværende opgaver. Det er en forudsætning for at opnå gevinsten, at Københavns Brandvæsens effektiviseringsforslag bliver af del af effektiviseringsstrategien for 2013, idet effektiviseringerne forudsætter en initial anlægsinvestering på samlet 22,1 mio. kr. Effektiviseringsstrategien fremgår som et separat bilag til juniindstillingen, hvorfor en eventuel forøgelse af Beredskabskommissionens overskudsmål som følge af effektviseringerne kan implementeres med juniindstillingen.

Tildeles Københavns Brandvæsen ikke anlægsmidler i forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringsstrategien i juni, vil Københavns Brandvæsen frem mod augustindstillingen fremlægge alternative forslag til besparelser svarende til overskudsmålet.

Beredskabskommissionens økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret pris- og lønfremskrevet med 5,2 mio. kr. fra vedtaget budget 2012, som er på 238,5 mio. kr. Derudover er rammerne nedjusteret med 1,9 mio. kr., som dels skyldes en række mindre korrektioner, og dels tværgående effektiviseringer vedr. Københavns Brandvæsen, som er besluttet ved vedtagelsen af budget 2012. Den samlede budgetramme for Beredskabskommissionen er således 241,8 mio. kr. for budgetforslag 2013. Af bilag 3 fremgår korrektionerne i de økonomiske rammer fra 2012 til 2013.

Beredskabskommissionens budgetbidrag for 2013 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 7. maj 2012. Eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget af Beredskabskommissionen ved budgetbidragets behandling, vil blive indarbejdet i budgetbidraget.

Claus Juhl

                                                                  / Bjarne Winge