Mødedato: 30.04.2008, kl. 16:00

Anlægsønsker 2009-2012

Se alle bilag

Anlægsønsker 2009-2012

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. april 2008

 

 

2.      Anlægsønsker 2009-2012  J.nr. 2008-48133

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til forslag til anlægsønsker for perioden 2009 til 2012.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1.                  at anlægsønskerne, som de fremgår af denne indstilling, medtages i Børne- og Ungdomsudvalgets ønsker til budget 2009.

 

Problemstilling

Den 30. januar 2008 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Anlægsplan 2008 – 2010", Børneplan II, (BUU 2008-4470). Indstillingen indeholder forvaltningens forslag til prioritering af den anlægsramme, der blev afsat som led i budgettet for 2008. Som det fremgår af indstillingen var det ikke muligt inden for den afsatte ramme at medtage alle de anlægsprojekter, som forvaltningen vurderede, der er behov for i perioden. Det igangværende arbejde med at prioritere kommunens anlægsprojekter i 2008 som følge af Regeringens anlægsloft betyder, at indstillingen om anlægsplan 2008 – 2010 endnu ikke har været behandlet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

 

Løsning

Denne indstilling indeholder forslag til anlægsønsker på BUFs område for perioden 2009 – 2012 udover, hvad der er afsat i Anlægsplan 2008 – 2010. Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget medtager ønskerne i forhandlingerne om budget 2009.

 

Det skal understreges, at forslaget kan blive påvirket af dels den prioritering af kommunes samlede anlægsmidler, som skal finde sted medio maj, dels af den kommende reviderede befolkningsprognose. BUF arbejder ud fra den bearbejdede befolkningsprognose fra 2007, da den nye prognose endnu ikke er blevet fremsendt eller opdelt på distriktsniveau, og det derfor ikke har været muligt at medtage de sidste nye tal og bearbejde dem i en behovsprognose. Forvaltningen forventer, at den nye prognose vil vise et stigende behov for pladser på især 0-2 års området.

 

Anlægsønskerne fremgår af nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetønsker 2009 til 2012

 

2009 p/l (1.000 kr.)

Bydel

Projekt

2009

2010

2011

2012

I alt

Ørestad Syd

Daginstitution med 5 grupper

0

0

11.845

11.845

23.690

Ørestad City

Daginstitution med 5 grupper

0

5.150

18.540

0

23.690

Sydhavn

Daginstitution med 5 grupper

0

11.845

11.845

0

23.690

Sydhavn

Daginstitution med 5 grupper

0

23.690

0

0

23.690

Indre By

Udflytterinstitution

10.300

0

0

0

10.300

Valby

Daginstitution med 5 grupper

11.845

11.845

0

0

23.690

Østerbro

Nødinstitution

11.845

11.845

0

0

23.690

Vanløse< /span>

Fleksibel institution (flytbar)

11.845

11.845

0

0

23.690

Hele Byen

Renovering legepladser

0

0

9.270

9.270

18.540

Sydhavn

Ny skole med 3 spor

0

127.720

107.120

100.940

335.780

Sydhavn

300 KKFO pladser

0

18.025

13.390

13.390

44.805

Ørestad Syd

210 Fritidsklubpladser

11.330

11.330

11.330

0

33.990

Sydhavn

210 Fritidsklubpladser

0

11.330

11.330

11.330

33.990

Hele byen

Opretholdelse af fritidsklubgaranti

9.785

9.785

9.785

0

29.355

Østerbro

Vibenshus Skole udvidelse til 3 spor

0

0

18.025

15.450

33.475

Hele byen

Diverse puljer (over 3 år inkl. genhusning)

14.729

14.729

50.470

50.470

130.398

Hele byen

Specialområdet inklusion skoler

53.148

53.148

53.148

0

159.444

Hele byen

Specialområdet inklusion fritid

15.038

15.038

15.038

0

45.114

Hele byen

Specialområdet unge med særlige behov

29.149

29.149

29.149

0

87.447

Hele byen

50 specialklubpladser (øget dækningsgrad)

23.175

0

0

0

23.175

Hele Byen

100 specialbørnehaveklassepl. (lovændring)

79.722

0

0

0

79.722

Bispebjerg

UiU indeklimaproblemer

2.987

0

0

0

2.987

Hele Byen

Genopretningsplan for folkeskoler

300.000

300.000

0

0

600.000

Hele Byen

Ny skolemadsordning

7.700

0

0

0

7.700

Amager

4. spor Skolen på Islands Brygge

12.000

0

0

0

12.000

Hele Byen

Permanent placering af BUF distrikter/PPR

10.000

0

0

0

10.000

Hele Byen

Rumlepotter

8.000

0

0

0

8.000

Hele Byen

Ungdomscenter inkl. 10. klasse

-

-

-

-

-

 

Budgetønsker i alt

622.598

666.474

370.285

212.695

1.872.052

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samlet vurderer forvaltningen således, at der for perioden 2009 – 2012 er behov for yderligere 1.872 kr. mia. i anlægsmidler ud over den allerede tildelte anlægsramme for perioden 2008 – 2010. Hertil kommer eventuelle midler til nyt ungdomscenter inkl. 10. klasse, som det p.t. ikke er muligt at sætte beløb på.

 

Hvis prioriteringen af kommunens samlede anlægsbudget medio maj medfører, at et eller flere af de anlægsprojekter Børne- og Ungdomsforvaltningen har planlangt i 2008 udskydes eller nedprioriteres, kan det få betydning for den tidsmæssige placering af anlægsønskerne for 2009 – 2012.

 

De enkelte anlægsønsker er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

 

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Godkendes indstillingen af Børne- og Ungdomsudvalget medtages anlægsønskerne i forhandlingerne om budget 2009.

 

Bilag

1.      Beskrivelse af de enkelte anlægsønsker

 

 

                            Else Sommer                        Knud Langberg

 

 



 

Til top