Ny budgetmodel for skolerne

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 28. november 2007

 

 

2.      Ny budgetmodel for skolerne  J.nr. 2007-104503

 

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til forslag til ny budgetmodel på skoleområdet samt besparelserne relateret til strukturtilpasningen.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget indstiller til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR), 1.  at der med virkning fra budgetåret 2008 indføres en ny model for tildeling af bevillinger til folkeskolerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 2. at besparelser relateret til strukturtilpasning (28,1 mio. kr.) implementeres som foreslået i indstillingen

 

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede principperne for budgetmodellen for folkeskolerne på udvalgsmødet den 3. oktober 2007. Udvalget vedtog at sende forslaget i høring hos de berørte parter. Forvaltningen har med udgangspunkt i principperne samt de indkomne høringssvar udarbejdet en konkret budgetmodel.

 

Løsning

Forvaltningen har med udgangspunkt i principperne behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. oktober 2007 udarbejdet forslag til en konkret model for tildeling af bevillinger til folkeskoler med virkning fra budgetåret 2008. Modellen er nærmere beskrevet i bilag 1, afsnit I.

 

Den ny budgetmodel bygger på principperne om overskuelighed, ensartethed og enkelthed i tildelingen af bevillinger, hvor den enkelte skole får en rammebevilling, hvor en så stor del af bevillingen som muligt er kendt ved årets start. Det medfører bl.a., at den elevtalsafhængige del af bevillingen fastsættes på baggrund af det senest kendte elevtal, og at der udlægges puljemidler til skolernes selvforvaltning ved årets start. Bevillingen til skolerne opdeles i en skolespecifik bevilling og en elevtalsafhængig bevilling.

 

Principperne for modellen har været sendt i høring hos de berørte parter. Forvaltningens opsamling på høringssvarene samt de enkelte høringssvar fremgår af bilag 1 og 2. Generelt er de hørte parter positive overfor, at der udarbejdes en ny model, og parterne er generelt enige i de overordnede principper, som modellen bygger på.

 

I høringssvarene er der påpeget en række problemer med modeludkastet, som det forelå på BUUs møde den 3. oktober 2007. De mest hyppige indsigelser har været i relation til placeringen af rengøring, ledelse, administration, teknisk personale, vedligehold, el og varme, aldersreduktion samt fleksjob under de elevtalsafhængige bevillinger. Derudover kritiseres den manglende regulering af budgettet for elevtalsændringer.

 

Siden modellen blev sendt i høring er der lavet følgende justeringer som følge af konsekvensberegninger, høringstilkendegivelser mv.:

 

·        En grundbevilling på 1.000.000 kr. udmeldes til hver skole

·        Rengøring samt el og varme bliver bygningsspecifikke bevillinger. Det medfører, at de nuværende modeller for budgetudmelding fastholdes.

·        Antallet af elevtalsafhængige bevillinger reduceres til 2: Børnehaveklasse og 1.-9. normalklasser i stedet for de 4-5 stk., der fremgår af høringsmaterialet. De tosprogede elever placeres i stedet under sociale og etniske kriterier og bevillingen til 10. klasser gives i stedet med den nuværende model pga. den nye lovgivning vedrørende 10. klasser.

·        Septemberreguleringen fastholdes i 2008. Skolernes elevtalsafhængige bevillinger vil derfor blive reguleret med elevtallene pr. 5. september 2008.

·        Bevilling til fleksjob og pædagogstuderende indgår ikke længere i de elevtalsafhængige bevillinger, men placeres i stedet under særbevillinger. Den nuværende model, hvor skolerne kompenseres konkret, fastholdes.

·        Elevkørsel indgår ikke længere i de elevtalsafhængige bevillinger. I stedet fastholdes den nuværende model, hvor skolerne kompenseres for de faktiske udgifter.

·        Garantitildelingen til normalundervisningen i 1.-9. klasse placeres ikke under særbevillinger, men vil i stedet indgå i distrikternes bufferpulje.

 

Overordnet medfører ændringerne, at der flyttes midler fra de elevtalsafhængige bevillinger til den skolespecifikke bevilling. Det skyldes, at rengøring, el og varme, tosprogsmidler, fleksjob og pædagogstuderende samt elevkørsel ikke længere indgår i de elevtalsafhængige bevillinger. Mht. manglende regulering for elevtalsændringer fra og med 2009 vil forvaltningen senere fremlægge konsekvensberegninger og konkret forslag til implementering. Med ovenstående ændringer i modellen, er der taget højde for en række af de konkrete indsigelser mod modellen, som fremgår af høringssvarene.

 

Konsekvenser af modellen

Den ny budgetmodel omflytter midler mellem skolerne i forhold til den nuværende model. Kon sekvenserne for de enkelte skoler er nærmere analyseret i bilag 1, afsnit II. Den gennemgående tendens er, at der omflyttes bevillinger fra mindre til større skoler. Det er et naturligt resultat af, at en større del af bevillingerne gøres elevtalsafhængige. Den væsentligste årsag til omflytningerne er således, at bevillingen til ledelse, administration og teknisk personale er placeret i de elevtalsafhængige bevillinger.

 

Udmøntning af besparelser

Budgetvedtagelsen og strukturplanen medfører, at der er en række besparelser, der skal udmøntes i 2008. Forvaltningen foreslår, at besparelserne vedrørende driftseffektivisering/besparelse gennem justering af tildelingskriterier på i alt 31,2 mio. kr. i 2008 findes med 50 % på institutionsområdet og 50 % på skoleområdet.  De samlede besparelser på skoleområdet fremgår af tabellen herunder.

 

	2008 (mio. kr.)
Sammenlægning af 12 skoler til 6 skoler	4,5
Lukning af 2 skoler	6,8
Ændrede principper for godtgørelser til allerede gennemførte sammenlægninger	1,2
Driftseffektivisering/besparelse gennem justering af tildelingskriterier	15,6
I alt	28,1

 

Hovedparten af besparelserne til driftseffektivisering/besparelse gennem justering af tildelingskriterier foreslås udmøntet på de bevillinger, som gives til tosprogsområdet (etniske kriterier) og via sociale kriterier. De enkelte forslag samt beskrivelse af udmøntningen af de øvrige strukturbesparelser er nærmere beskrevet i bilag 1, afsnit III.

 

 

Økonomi

Den totale budgetramme påvirkes ikke af den nye model. Der vil ske en omfordeling i mellem de enkelte skoler.

 

Videre proces

Efter behandlingen i ØU og BR vil forvaltningen foretage udmelding af budgetter til skolerne efter den nye model for 2008.

 

Bilag

1.      Forslag til ny budgetmodel for folkeskoler – modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser

2.      Opsamling på høringssvar

3.      Høringssvar

 

 

                            Else Sommer                               Georg Bartholdy