Budgetforslag 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 26. april 2006

 

 

12.      Budgetforslag 2007

  J.nr. 290792

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at     udvalget behandler forvaltningens samlede oplæg til budgettet for 2007 med henblik på endelig vedtagelse den 24. maj 2006

 

at     udvalget som følge af kommunalreformen nedlægger bevillingsområde Ungdomsuddannelser og omflytter de resterende budgetposter til bevillingsområde Undervisning

 

at     udvalget som følge af kommunalreformen nedlægger bevillingsområde Voksenuddannelser og omflytter de resterende budgetposter til bevillingsområde Specialundervisning

 

at      udvalget tager vedlagte notater og budgetredegørelser til efterretning

 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Indstillingen blev godkendt, idet samtlige partier tog forbehold for den videre behandling i  udvalget.

 

 

 

RESUME

På mødet den 8. februar 2006 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2007.

 

Udvalget har som optakt til budgetseminaret den 24. – 25. marts 2006 fået forelagt materiale om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2007.

 

Det samlede budgetforslag med senest opdaterede priser, mængder og nøgletal fremlægges til udvalgets 2. behandling den 10. maj 2006, og sendes til Økonomiudvalget den 24. maj 2006.

 

Børne- og Ungdomsudvalget skal bidrage med 92,2 mill. kr. til prioriteringsrummet. I forbindelse med analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10 mill. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Beslutningen om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i Økonomiudvalget d. 9. maj. Dvs. at udvalgets budgetforslag umiddelbart skal bidrage til prioriteringsrummet med 82,2 mill. kr.

Ud over prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, der opgøres til 49,2 mill. kr.

Samlet set medfører disse forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 131,4 mill. kr.

Det nuværende besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold, der eksisterer imidlertid tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af synergieffekter, kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i børneplanen.

 

I forhold til indarbejdede forslag til ydelseskataloget, der indgår i bilag 1, er det nødvendigt at tage forbehold for de oplyste (enheds) priser samt gøre opmærksom på, at 6-by nøgletallene som følge af den landsdækkende kommunalreform og kommunernes ændrede størrelse kun i begrænset omfang kan anvendes som sammenligningsgrundlag.

 

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:

 

·        Styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

·        Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og ungdomsforvaltningen.

·        Ligestilling mellem kønnene

·        Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse

 

Alle redegørelser fremlægges på mødet den 10. maj 2006.

 

I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne.

 

Investeringsplan, takstbilag og personaletal vil blive fremlagt ved 2. behandlingen.