Omprioriteringer i forbindelse med Faglighed for Alle og udeståender i budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 25. oktober 2006

 

 

4.      Omprioriteringer i forbindelse med Faglighed for Alle og udeståender i budget 2007

  J.nr. 327960

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at     udvalget godkender forslag til medfinansiering af Faglighed for Alle og udeståender i   budget 2007

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 25. oktober 2006

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede følgende forslag:

 

"Forvaltningen bemyndiges til at indgå i konstruktive forhandlinger med KLF om ny rammeaftale for lærernes arbejdstid.

 

Forvaltningen pålægges at forelægge forslag til alternativ finansiering, såfremt man ikke opnår det angivne beløb som fremgår af tabellen i sagsfremstillingen.

 

Forvaltningen pålægges endvidere at forelægge konkret forslag vedr. udmøntningen af besparelsen på observationskolonierne. Såfremt man ikke opnår det angivne beløb som fremgår af tabellen i sagsfremstillingen fremlægger forvaltningen forslag til alternativ finansiering.

 

Forvaltningen pålægges i det videre arbejde med besparelserne at inddrage relevante faglige organisationer og medarbejdergrupper. Det betyder eksempelvis, at de omdelte bilag fra de tekniske ejendomsledere skal indgå i drøftelserne lige som andre relevante synspunkter skal tages med i overvejelserne".

 

Forslaget blev tiltrådt.

 

Herefter blev indstillingen tiltrådt efter afstemning med følgende resultat:

 

	For	Imod	Undlod
Jan Andreasen, A	X
Jette Bergenholz Bautrup, A	X
Jesper Christensen, A	X
Lars Rasmussen, A	X
Kasper Johansen, B	X
Majbritt  Mamsen, C
Bo Asmus Kjeldgaard, F	X
Ninna Thomsen, F	X
Louise Frevert, O
Pia Allerslev, V	X
Khaled Mustapha, Ø		X
RESULTAT	8	1	< /p>

 

Khaled Mustapha (Ø) havde følgende protokolbemærkning: "Enhedslisten er imod indstillingen, da vi mener, at finansieringen skal findes i de elitære projekter i Faglighed For Alle, som Enhedslisten var imod".

 

Indstillingen med det vedtagne forslag blev således godkendt.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har den 5. oktober 2006 vedtaget kommunens budget for 2007. Som en del af budgettet skal Børne- og Ungdomsudvalget medfinansiere udmøntningen af Faglighed for Alle i årene 2007 med 30 mill. kr. i 2007, 60 mill. kr. i 2008 og 93,9 mill. kr. i 2009. Desuden skal der i 2007 findes finansiering til afdraget af det interne lån på 3,4 mill. kr., som skal dække Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens underskud fra 2004 og 2005. Endelig skal der findes finansiering af udeståender som følge af kommunalreformen på samlet 6 mill. kr. Beløbet vedrørende kommunalreformen er korrigeret i forlængelse af budgetvedtagelsen, hvor Børne- og Ungdomsudvalget bliver kompenseret for overførsel af midler til det statslige videnscenter VISO.

 

Samlet set er det nødvendigt, at Børne- og Ungdomsudvalget foretager omprioriteringer indenfor rammen på i alt 39,4 mill. kr. i 2007. Besparelserne er et led i den omprioritering, som Faglighed for Alle er et udtryk for i budget 2007.

 

Indstillingen gennemgår de indholdsmæssige forslag til omprioriteringer. De tekniske reguleringer som følge af omprioriteringerne forventes fremlagt på et kommende udvalgsmøde.

 

I budget 2007 indgår også flere tværgående udefrakommende besparelser, som efter budgetvedtagelsen skal udmøntes på konkrete bevillingsområder. Der er tale om merudgifter til Barselsfonden, korrektioner vedrørende NEM-Kontoen samt bidrag til arbejdsskadepuljen.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen forventes at etablere en bufferpulje i budget 2007 ud fra de samme principper, som er grundlaget for bufferpuljen i 2006. Bufferpuljens størrelse reguleres i forhold til konsekvenserne af kommunalreformen samt medfinansiering af Faglighed for Alle.