Finansiering af driftsudgifter på Fensmarkskolen
Finansiering af driftsudgifter på Fensmarkskolen
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. maj 2007
10. Finansiering af driftsudgifter på Fensmarkskolen
J.nr. 2007-33849
Udvalget skal i forbindelse med etableringen af den nye specialskole i Fensmarksgade tage fornyet stilling til merudgifterne i forbindelse med driften af Fensmarkskolen.
Beslutning
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1. at driftsudgifterne vedr. Fensmarkskolen finansieres ved en rammebesparelse på de fleksible udgifter på 3,48 % i 2008 henholdsvis 7,06 % i 2009 og fremover på specialundervisningsdelen på skoler med specialundervisning og tilhørende KKFO 2. at rammebesparelsen effektueres, såfremt der ikke i budgetforhandlingerne skabes mulighed for anden finansiering |
Problemstilling
Merudgifterne for så vidt angår de faste udgifter i forbindelse med ny drift af Fensmarkskolen er indstillet optaget på ønskelisten for budgetforslag 2008. Nærværende sag vedrører forslag om kompenserende besparelser til finansiering af merudgifter til både faste og variable udgifter i det tilfælde at budgetønsket ikke imødekommes ved budgetforhandlingerne.
Det vil være nødvendigt at effektuere
rammebesparelsen, såfremt der i budgetforhandlinge
rne ikke skabes mulighed for
at øge bevillingerne på specialområdet med de faste udgifter til
Fensmarkskolen, samt øge bevillingen til de fleksible udgifter på specialområdet,
enten som en generel budgetforhøjelse eller som en varig ændring af budgetmodellen
således, at den bliver reelt efterspørgselsstyret.
Løsning
Merudgifterne til de faste udgifter i forbindelse med drift af Fensmarkskolen er opgjort til 1,3 mill. kr. i 2007, 3,4 mill. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009. De faste udgifter dækker skoleledelse, KKFO-ledelse, teknisk leder, rengøringspersonale, el, fjernvarme samt vedligeholdelse af bygningen og udearealer. Som det fremgår af nedenstående tabel fordeler de faste udgifter sig på undervisning og KKFO.
I BUU blev det vedtaget den 18. april 2007, at de faste udgifter i 2007 finansieres inden for den samlede bevillingsramme til specialundervisning. Merudgifterne i 2007 finansieres ved inddragelse af overskud fra 2006 på 3 specialskoler, der alle overførte mere end 5 % af deres driftsbevilling, jf. tabellen nedenfor. Samtidig besluttede BUU den 18. april 2007 (sag nr. 2007-5430), at de faste udgifter i 2008 og fremover optages på ønskelisten for budgetforslag 2008.
Udover de faste udgifter er der også fleksible udgifter forbundet med driften af ny specialskole i Stevnsgade. De fleksible udgifter dækker el og varme, inventar, lejrskoler og koloni, lønninger, ordinær drift, puljemidler, rengøringsudgifter, spiseordning, undervisningsmidler samt vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer. Vedrørende de fleksible udgifter er der i budgetteringen for 2007 allerede taget højde for 22 nye elever på Fensmarkskolen samt i tilhørende KKFO fra 1. august 2007. Der udestår finansiering af de fleksible udgifter som følge af den forventede elevtalsstigningen på autismeområdet for de kommende skoleår svarende til 6,2 mill. kr. i 2008 og 15,7 mill. kr. i 2009.
Samlet set udgør finansieringsbehovet for både de faste og fleksible udgifter 9,6 mill. kr. i 2008 henholdsvis 19,4 mill. kr. i 2009, jf. tabellen nedenfor.
Beløb i 2007 priser i 1.000 kr.
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
Budgetbehov faste udgifter,
Undervisning |
934 |
2.614 |
2.880 |
|
Budgetbehov faste udgifter,
KKFO |
333 |
800 |
800 |
|
Manglende finansiering
faste udgifter |
1.267 |
3.414 |
3.680 |
|
Budgetbehov fleksible
udgifter, Undervisning |
8.003 |
11.524 |
16.592 |
|
Budgetbehov dækket af
rammen, Undervisning |
-8.003 |
-8.003 |
-8.003 |
|
Budgetbehov fleksible
udgifter, KKFO |
5.988 |
8.623 |
13.139 |
|
Budgetbehov dækket af rammen,
KKFO |
-5.988 |
-5.988 |
-5.988 |
|
Manglende finansiering
fleksible udgifter |
0 |
6.156 |
15.740 |
|
Samlet finansieringsbehov |
1.267 |
9.570 |
19.420 |
|
|
|
|
|
|
Finansieres ved: |
|
|
|
|
Overskud for 2006 på
Frejaskolen |
-800 |
|
|
|
Overskud for 2006 på
Øresundsskolens midlertidige filial |
-200 |
|
|
|
Overskud for 2006 på Skolen
på Kastelsvej |
-267 |
|
|
|
Besparelser på specialskolerne
(bilag 1) |
|
-9.570 |
-19.420 |
|
I alt |
0 |
0 |
0 |
BUF indstiller, at merudgifterne i 2008 samt fremover finansieres ved en rammebesparelse på de fleksible udgifter på 3,48 % i 2008 henholdsvis 7,06 % i 2009 og fremover på skoler med specialundervisning og tilhørende KKFO, jf. bilag 1 hvoraf besparelsen på den enkelte skole og KKFO er anført.
Økonomi
På bevillingsområdet Specialundervisning udgør besparelsen 7,3 mill kr. i 2008 henholdsvis 14,9 mill. kr. i 2009.
På bevillingsområdet Fritidshjem og klub special udgør besparelsen 2,3 mill. kr. i 2008 henholdsvis 4,5 mill. kr. i 2009.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er ikke omfattet af rammebesparelsen.
Videre proces
De to anlægssager vedr. ny specialskole i Stevnsgade (Fensmarkskolen) behandles af ØU den 29. maj 2007 og BR den 13.-14. juni. 2007.
Bilag
1. Forslag til besparelser på den enkelte skole og KKFO special
Else Sommer Georg Bartholdy