Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. marts 2006

 

 

10.      Finansiering af udbygningen af Vanløse Skole

  J.nr. 297142

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

at     finansieringen af udbygningen af Vanløse Skole godkendes og at ændringerne indarbejdes i Børneplanens skoledel

 

 

RESUME

Som en konsekvens af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 14. december 2005 skal der på grundlag af bestyrelsens synspunkter udarbejdes et nyt kvalitetsprojekt for Vanløse Skole, som er forberedt til det 3. spor. Desuden  besluttede Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at halbyggeriet ikke sættes i bero. Forudsætningen for disse beslutninger var udskydelser i skoleudbygninger, som gik ind i perioden efter 2007.

 

Merudgifterne som følge af denne beslutning vedrørende Vanløse Skole er 26,0 mio. kr. vedrørende skolen og 4,5 mio. kr. vedrørende hallen, i alt 30,5 mio. kr. 11,7 mio. kr. af dette beløb finansieres af den del af Vanløse Skoles anlægsbudget, som endnu ikke er disponeret samt af puljer til renovering og til legepladser. Herefter resterer der 18,8 mio. kr., der finansieres ved udskydelser. Som følge af en række tekniske forhold er Skolen i Sydhavn og Oehlenschlægersgade Skole forsinket i forhold til tidsplanen i Udbygningsoversigten 2004-07. Disse forsinkelser foreslås tages til efterretning, idet Skolen i Sydhavn udskydes med 14,8 mio. kr. og Oehlenschlægersgade Skole udskydes med 4,0 mio. kr. I alt udskydes der herved for 18,8 mio. kr.

 

Det indstilles, at finansieringen for udbygningen af Vanløse Skole godkendes, og at ændringerne indarbejdes i Børneplanens skoledel. Finansieringen er indarbejdet i sagen "Orientering om afrapportering på Børneplan I", der er optaget på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 22. marts 2006.

 

I løbet af foråret fremlægges forslag til revideret byggeprojekt for Vanløse Skole for Børne- og Ungdomsudvalget.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedtog den 14. december 2005 (sagsnr. 265582) følgende vedrørende Vanløse Skole

"at       halbyggeriet ikke sættes i bero,

at         der udarbejdes et kvalitetsprojekt på grundlag af bestyrelsens synspunkter, som er forberedt til det 3. spor. Beløbsrammen for dette udgør 26 mio. kr. samt,

at         forudsætningen er forskydninger i skoleudbygninger, som går ind i perioden efter 2007."

Et nyt projekt for Vanløse Skole er under udarbejdelse i samarbejde med skolen. Denne sagsfremstilling vedrører derfor udelukkende forslag til finansieringen af udbygningen. I løbet af foråret fremlægges forslag til revideret byggeprojekt for Vanløse Skole for Børne- og Ungdomsudvalget.

 

Finansiering

Forslaget til finansiering er en konsekvens af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 14. december 2005, og indeholder forslag til finansiering af ikke disponeret anlægsbeløb fra Vanløse Skoles budget, finansiering fra puljebeløb samt finansiering som følge af udskydelse af to skoler. Finansieringen af udbygningen er indarbejdet i sagen "Orientering om afrapportering på Børneplan I", der også er optaget på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 22. marts 2006.

 

 

Finansieringen af  udbygningen af Vanløse Skole fremgår af  tabel 1.

 

Tabel 1  Finansiering af udbygningen af Vanløse Skoles, mio. kr. (2005-pl)

Vanløse Skoles finansiering
	Merudgift	Finansiering	Balance
Vanløse Skole, nyt projekt	26,0	-	+26,0
Vanløse Skole, halbyggeri	4,5	-	+4,5
Finansieres af:	-	-	-
Vanløse Skole, ikke disponeret	-	9,0	-9,0
Pulje, renovering tag og vinduer	-	2,4	-2,4
Pulje, Legepladser	-	0,3	-0,3
Sydhavn skole, udskydelse	-	14,8	-14,8
Oehlenschlægersgade Sk., udskyd.	-	4,0	-4,0
Balance	30,5	30,5	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det følgende uddybes merudgiften på 30,5 mio. kr. samt den tilsvarende finansiering.

 

Merudgifter Vanløse Skole samt halbyggeri på 30,5 mio. kr.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede den 14. december 2005 vedrørende Vanløse Skole, at der på grundlag af bestyrelsens synspunkter udarbejdes et kvalitetsprojekt på, som er forberedt til det 3. spor. Beløbsrammen for dette udgør 26 mio. kr. Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, at halbyggeriet ved skolen ikke blev sat i bero. Endelig besluttede Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at forudsætningen for disse beslutninger var forskydninger i skoleudbygningerne, som skydes til perioden efter 2007.

 

Som det fremgik af sagsfremstillingen, var de samlede merudgifter på licitationen til idrætshallen på 7,3 mio. kr. som følge af det aktuelle prisniveau på byggemarkedet.

 

Ud fra den hidtidige fordelingsprocent på halbyggeriet finansierer Børne- og Ungdomsudvalget 61,9% af byggeriet, mens Kultur og Fritidsudvalget finansierer 38,1% af byggeriet. Under forudsætning af, at denne fordelingsnøgle opretholdes til finansiering af merudgifterne, er Børne- og Ungdomsudvalgets andel af merudgifterne på 4,5 mio. kr.

 

De samlede merudgifter er således 26 mio. kr. vedrørende Vanløse Skole og 4,5 mio. kr. vedrørende halbyggeriet, sammenlagt 30,5 mio. kr.

 

Finansiering af Vanløse Skoles merudgifter på 30,5 mio. kr.

Finansiering udisponeret beløb, renovering samt legepladspulje

I Børneplanen (Udbygningsoversigten 2004-07) er afsat 40,7 mio. kr. til Vanløse Skole i 2004-07 beregnet ud fra en forudsætning om, at skolens udbygning til 3 spor blev stoppet uden særskilt afrunding. Af dette beløb resterer 9 mio. kr., som endnu ikke disponeret i skolens anlægsbudget, der således kan anvendes til finansiering af merudgifterne. Jf. Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 14. december 2005 finansieres 2,4 mio. kr. af midlerne til tag- og viduesrenovering af midlerne i Københavns Ejendomme. 0,3 mio. kr. finansieres af legepladspuljen til friarealforbedring.

 

Herved finansieres sammenlagt 11,7 mio. kr.

 

Finansiering udskydelser Skolen i Sydhavn og Oehlenschlægersgades Skole

På baggrund af forsinkelser i køb af byggeret i Sydhavn anbefales det, at der som følge af forsinket byggestart, udskydes 14,8 mio. kr. af det optagne beløb på 43,9 mio. kr. i 2004-07. Der resterer herefter 29,1 mio. kr. i 2004-07 til skolebyggeri i Sydhavn.

 

På baggrund af forsinkelse i påbegyndelsen af udbygningen af Oehlenschlægersgades Skole til 2 spor anbefales det, at der udskydes 4 mio. kr. af det optagne beløb på 15,5 mio. kr. i 2004-07. Der resterer herefter 11,5 mio. kr. i 2004-07 til udbygning af Oehlenschlægersgades Skole til 2 spor.

 

Herved finansieres sammenlagt 18,8 mio. kr.

 

Finansiering Vanløse Skole sammenlagt

Af udisponerede beløb og udskydelser m.v. finansieres således 11,7 mio. kr. samt udskydelser 18,8 mio. kr., sammenlagt 30,5 mio. kr. Dette svarer til merforbruget på Vanløse Skole samt på halbyggeriet på sammenlagt 30,5 mio. kr.

 

 

Ændringer

Ændringer som følge af finansieringen af udbygningen af Vanløse Skole fremgår af tabel 2

 

Tabel 2 Ændringer som følge af finansieringen af udbygningen

Projekt	Gammelt budget 2004-07	Nyt budget 2004-07	Finansierings- bidrag
Vanløse Skole	40,7	71,2	-30,5
Udisponeret anlægsbeløb, Vanløse Skole	9,0	0	9,0
Puljer	2,7	0	2,7
Oehlenschlægersgade Skole	15,5	11,5	4,0
Ny Skole Sydhavnen	43,9	29,1	14,8
Balance	111,8	111,8	0

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Det ny projekt udarbejdes i samarbejde med Vanløse Skole.

 

 

 

BILAG  VEDLAGT

Ingen

                                                  

 

Peter Rasmussen   

                                                                                             Knud Langberg