Budgetmodel for tre selvejende dagsinstitutioner med basispladser

Udvalget skal tage stilling til harmonisering af budgettildeling til tre selvejende daginstitutioner med basispladser med budgetmodellen for andre daginstitutioner med basispladser.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

De øvrige basisinstitutioner på 0-5 års området fik på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. november (2010-157137) vedtaget en ny budgetmodel med virkning fra 1. januar 2011. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle være en særskilt proces for Eksperimentalinstitutionen, Asmundsminde og Læssøegården, da de tre institutioner er selvejende og derfor skulle have genforhandlet deres driftsoverenskomster, således at disse imødekommer den nye budgetmodel på både normal- og basisområdet. De eksisterende tre driftsoverenskomster er en reminiscens fra dengang døgn- og dagområdet var samlet og lever heller ikke op til nugældende lovgivning. Udgangspunktet har været, at de 3 institutioner skulle have de samme vilkår som de kommunale basisinstitutioner med virkning fra 2012.

I 2011 er de tre institutioners bevilling videreført uændret fra 2010 – både på normal- og basisdelen. De tre institutioner har således været friholdt for klyngebesparelsen i 2011 og der vil derfor også skulle ske en harmonisering på normaldelen fra 2012.

For Læssøegården er der desuden den problemstilling, at denne institution også har basis fritidshjemspladser. Fritidshjemspladserne håndteres i en ny budgetmodel for specialfritidshjem og -klubber og basisgrupper, jf. særskilt indstilling herom.

Forvaltningen har løbende haft møder med de tre institutioner i forhold til opsigelse og ændring af driftsoverenstkomsterne med henblik på, at institutionerne omfattes af samme budgetmodel som de øvrige institutioner. De tre institutioner har sammen med deres bestyrelser haft mulighed for at overveje harmoniseringen til budgetmodellen for basispladsinstitutioner samt ændringen i driftsoverenskomsterne. Institutionerne anerkender nødvendigheden af indførelsen af en ny budgetmodel og har accepteret at indgå nye driftsoverenskomster. 

Asmundsminde og Læssøegårdens har basisbørn svarende til de øvrige basispladsinstitutioner, mens Eksperimentalinstitutionen har en målgruppe, der er anderledes, idet børnene ofte har større psykosociale vanskeligheder. Institutionen adskiller sig ligeledes ved, at basisdelen fylder mere end på andre institutioner, idet halvdelen af børnene på Eksperimentalinstitutionen er basisbørn. På den baggrund foreslås den derfor tildelt en højere pladspris, hvilket medfører en uændret bevilling på basispladsdelen.

Den økonomiske konsekvens for Asmundsminde og Læssøegården vil medføre, at de bliver berettigede til indfasningsmidler, da de mister mere end 5 % af basispladsbevillingen. For at sikre bæredygtige institutioner vil de derfor skulle lave en strukturel handleplan efter samme koncept som de øvrige institutioner og klynger, der har fået reduceret deres bevilling med mere end 5 % som følge af den nye model.

Da de to institutioner er berettiget til indfasningsmidler forventes implementeringen af den nye budgetmodel for de tre basispladsinstitutioner først at være gennemført fra 2014.  

I tabel 1 vises en oversigt over de tre institutioners nøgletal, hvis forslaget vedtages og de harmoniseres med de øvrige basispladsinstitutioner.
 

Tabel 2 viser den bevilling, som institutionerne vil få tildelt med den nye model i 2012. Institutioner, der mister mere end 5 % af deres budget, modtager indfasningsmidler.

På sigt vil der være en besparelse på de tre institutioner på ca. 0,5 mio. kr. svarende til ca. 2 pladser, som placeres i merindskrivningspuljen for basisgrupper.

De to sidste tabeller giver et fuldstændigt billede af institutionernes samlede økonomiske forhold, når de 3 er fuldt harmoniseret med de øvrige institutioner på både ny basismodel, den nye budgetmodel på normaldelen og for Læssøegården desuden den nye model for basis fritidshjems pladser.

Tabel 3 viser institutionernes størrelse.

I tabel 4 ses de samlede økonomiske konsekvenser af harmoniseringen på alle tre dele: Basis 0-5, Basisfritidshjem og klyngebesparelsen på grundbeløbet.

Alle tre institutioner vil være berettigede til indfasningsmidler på normaldelen. Læssøegården vil desuden være berettiget til indfasningsmidler såfremt den nye model til blandt andet basis fritidshjemspladser vedtages. Det er de samlede økonomiske konsekvenser, der er vist i tabellen.

Budgetmodellen vil efter udvalgets godkendelse kunne implementeres på de tre selvejende basisinstitutioner pr. 1. januar 2012 og forvaltningen vil kunne indgå de nye driftsoverenskomster med institutionerne. 

                          Else Sommer                  

                                                         /Sti Andreas Garde